企业后勤管理制度

1. 企业后勤管理制度

后勤管理制度1 目的为了加强公司食堂、公共设施、宿舍管理工作，特制定本管理制度。2 适用范围本制度适用于公司食堂、公用设施、宿舍等管理及公司各单位。3 内容3.1职责3.1.1综合部3.1.1.1负责食堂用料的采购、存放、饭菜加工、保持就餐环境的整洁以及食堂账目的管理。3.1.1.2负责公司建、构筑物及办公设施的日常管理、修缮工作。3.1.1.3负责职工宿舍的人员安排、设施配备、维修以及安全管理工作。3.1.1.4负责公司办公设施的统一调配、维修、更换工作。3.1.1.5负责公司公共澡堂、开水站的运行管理工作。3.1.1.6负责公司会议室内办公设施的管理工作。3.1.2.7负责后勤管理制度的检查考核工作。3.2管理内容及要求3.2.1食堂管理3.2.1.1外出采购食品及原料时，严格执行比价采购的规定，保证所购食品及原料质优价廉，同时采购的食品及原料要适量，避免浪费。3.2.1.2对生熟食品要分别存放和加工，各种加工用具及炊具在使用前后必须清理干净并定置存放，餐具在餐前、餐后必须消毒，并整齐摆放在指定位置。3.2.1.3加工好的饭菜必须清洁卫生，不能有杂物，杜绝发生饭菜质量事故。3.2.1.4食堂必须按规定时间售饭，不得无故推迟或提前售饭；售饭时间如需变更，需提前下发通知。3.2.1.5采购人员要严格按照公司规定做好帐目管理，确保帐目及报表数据准确、真实，报帐要及时。3.2.1.6食堂所有员工上岗必须持有健康证，否则不予上岗。3.2.2公共设施管理3.2.2.1公司所有员工都要爱护办公、生产、生活区域内的公共设施，由责任部门提报《维修通知单》，综合部及时维修，若公共设施属于人为损坏的，费用由责任人全额承担。3.2.2.2对需要更新的设施，由使用部门提出申请，报主管领导审批后方可更新。3.2.2.3综合部应定期对建筑设施的易磨损部位和门窗的轴承、锁具、把手等定期进行润滑、加固、校验；对易腐蚀部位如各种钢构件、房架、栏杆等定期防腐；对易损坏的部位如建筑物屋面、台阶等定期修补，以延长设施使用寿命，降低维修成本。3.2.3宿舍管理3.2.3.1宿舍内应保证卫生、整洁，床、橱、桌、椅由公司统一配备，被褥在使用后应叠放整齐定置摆放；宿舍墙壁及床铺上严禁贴画、摆放不健康的物品。3.2.3.2各宿舍禁止私自换锁，严禁私自调换宿舍，各部门在根据人员调动而调整宿舍时，必须提前通知综合部，经综合部核准后方可进行调整。3.2.3.3员工宿舍内不准私自留外来人员及异性住宿。3.2.3.4严禁在宿舍内赌博；严禁在宿舍及走廊内大声喧哗、吹口哨、唱歌；严禁在宿舍内饲养宠物。3.2.3.5严禁在宿舍内观看内容不健康的书刊及音像制品。3.2.3.6严禁在宿舍内使用大功率电器，禁止长明灯、长流水等浪费行为。3.2.3.7住宿人员要爱护宿舍内的各种公用设施，严禁人为损坏。3.2.3.8宿舍外公共部分的卫生保洁工作由综合部负责，应做到洁净无杂物。3.2.3.9住宿员工要做好防盗工作，个人贵重物品要妥善保管，丢失自负。3.2.4浴室管理规定3.2.4.1不准随意破坏、移动浴室内的衣厨、衣架、水管、水笼头、灯具等公共设施。3.2.4.2为保证下水管道畅通，洗澡用的垃圾（洗发水瓶、袋等）必须倾倒在垃圾桶内，禁止随便乱扔，以免造成下水道的堵塞。3.2.4.3不准在浴室内大声喧哗、吹口哨、唱歌。3.2.4.4洗澡完毕及时关闭水龙头。3.2.4.5禁止在浴室内洗衣服、被罩等。3.2.4.6公司浴室为本公司人员使用，禁止私自带外来人员到澡堂内洗澡。3.2.4.7洗浴时必须把衣服放在衣架上，不允许挂在淋浴管道上。4 检查与考核4.1综合部每月组织一次物业大检查，检查的内容要包括公共、公用设施的使用情况，各公共卫生区卫生情况，各办公室卫生情况，宿舍卫生情况。检查结果要及时汇总，每月一通报，考核情况报公司领导批准后计入各单位当月绩效考核中。4.2食堂管理工作考核4.2.1食堂工作人员违反食堂管理规定，每次罚责任人20元。4.2.2食堂用具及设施的卫生状况达不到规定要求的，每次罚责任人20元。4.3公共设施管理工作考核4.3.1未按规定程序提报维修，并造成维修延误或影响公司正常办公、生产，每次罚责任人50元。4.3.2综合部未进行维修，造成维修延误或影响公司正常办公、生产，每次罚责任人50元。4.3.4各单位违反规定，人为损坏公共设施，相关责任人要承担全部维修费用，并且视情节轻重罚责任人50～100元。4.4宿舍管理工作考核4.4.1员工擅自住、退换宿舍、更换宿舍门锁，罚责任人20元。4.4.2在宿舍楼内禁止一切赌博、偷盗、斗殴等违法违纪行为。一经发现，罚责任人50～100元；视情节严重的移交司法机关处理。4.4.3综合部要做好宿舍楼走廊、楼梯间、卫生间的卫生保洁工作。否则每次罚责任人20元。4.4.4住宿员工违反其它规定的视情节严重罚款20-100元。4.5浴室管理工作考核4.5.1不准随意破坏、移动浴室内的衣厨、衣架、水管、水笼头、灯具等公共设施，违者赔偿损失并罚款50元。4.5.2为保证下水管道畅通，洗澡用的垃圾（洗发水瓶、袋等）必须倾倒在垃圾桶内，禁止随便乱扔，以免造成下水道的堵塞，违者罚款20元。4.5.3洗澡完毕及时关闭水龙头，违者罚款20元。4.5.4禁止在浴室内洗衣服、被罩等，违者罚款20元。4.5.5公司浴室为本公司人员使用，禁止私自带外来人员到澡堂内洗澡，违者罚款50元。

2. 后勤保障规章制度

 　　在生活中，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是我整理的后勤保障规章制度（精选6篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
  　　后勤保障规章制度1  　　1、做好食品数量、质量的进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
  　　2、定型包装食用按类别，品种上架堆放挂牌、注明食品质量及进货日期。
  　　3、散装易霉食品勤翻勤晒，贮存容器加盖密封。
  　　4、肉类、水产、蛋等易腐食品冷藏贮存。
  　　5、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品不同库储存。
  　　6、仓库经常开窗通风，保持干燥。
  　　7、冰箱、冷库经常定期化霜。
  　　8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。
  　　9、做好灭四害的工作。
  　　包干区定期大扫除，保持仓库内外清洁。
  　　后勤保障规章制度2  　　一、食堂工作人员必须严格执行《中华人民共和国食品卫生法》各项规定及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生五四制度。
  　　二、认真落实卫生责任制，搞好环境卫生和个人卫生。
  　　三、原料进出库要有验收登记制度，层层把关，有毒、有害、虫蛀、霉变及过期食品不得食用。
  　　四、用具、盛器应洗净消毒，严格执行一洗、二过、三消毒、四保洁制度，生熟必须严格分开使用，并有明显标志，防止交叉污染。菜萝、锅盖、盛器要设架放置。
  　　五、严防发生食物中毒，一旦发生食物中毒事故，应及时上报，并做好事故分析调查研究工作，做到：原因不清不放过。
  　　六、食堂工作人员不得将私人食品存放冷藏。
  　　七、发现炊管人员有传染病，应及时做好调离工作。
  　　八、全体炊管人员每年应定期进行体检，合格者才能上岗。
  　　九、新进食堂人员必须经过体格检查，合格后才能上岗。
  　　十、工作完毕后做好卫生工作一手清，达到窗明、地洁、设备见本色。
  　　十一、库房整洁，按类分架，隔墙离地。有防鼠、蝇、蟑设施。
  　　后勤保障规章制度3  　　1、医务室由专人值班，无关人员不得随意进入医务室。
  　　2、药品由专人保管，负责核对、分发，给幼儿发药时，要做到三查四对。
  　　3、幼儿的各类资料由专人负责保管，无关人员不得随意翻阅，不得随意对外公开。
  　　保健老师每天定时配制消毒药水，消毒药品不得随意外流，领取其他消毒物品，必须通过保健老师，并做好记录。
  　　后勤保障规章制度4   　　一、财务室制度： 
  　　1、热情接待家长，耐心回答有关幼儿交费事宜。
  　　2、专人保管现金日记帐，做到日清月结。
  　　3、专人保管银箱钥匙，做到出门随身带。
  　　4、室内安装报警器，做好安全防范措施。
  　　5、每天做好室内三清三关。
  　　6、做好下班前安全检查工作,并做记录。
  　　7、财务室的保险箱内不得放入超过规定数的现金。
   　　二、门卫人员制度： 
  　　1、门卫人员、做好保卫工作。对来园访问者必须问清情况，并做好登记、方能入园。针对有需要出入校门的.家长，门卫必须请其出示证件。周一与周五幼儿接送时间内，门卫不随便离岗。不让外人随便进园。
  　　2、门卫要坚守岗位，每天要检查门窗、水、电、煤的关闭情况，园所活动室钥匙不得落入无关人员手里。
  　　3、每晚巡视，加强防范，熟悉火警、急救、报警等电话，发生事故及时上报。有权查问本园职工及外来人员携带物品。职工带公物出门、或维修公物，问清原因，做好登记工作。
   　　三、安全防盗制度： 
  　　1、个人贵重物品不得放入教师，妥善保管好班级里的贵重物品。
  　　2、班级园所的钥匙不得落入无关人员手里，及时关好门窗。
  　　3、财务室内不得放入超出规定数的现金。
  　　4、熟知应急的报警电话，学会使用本园的报警器，发现问题，及时报警。
   　　四、防汛防台制度 
  　　1、有主要领导具体负责防风防台工作，制定好防风防台计划，并组织落实。
  　　2、经常性地检查幼儿园的一切设施，对于不安全因素，及时采取措施，进行整修，杜绝事故的发生。
  　　3、台风多发季节，加强防风防台值班工作，发现问题及时处理。
  　　4、建立全园教工联络网，做到组织人员畅通。
   　　五、事故报告制度  : 
  　　1、以安全为原则，人人遵守安全制度，以免发生事故。
  　　发生事故必须向上级机构汇报，并妥善处理。
  　　1）一般事故（如跌伤、缝针等）在二天内向上级汇报，并写好书面事故报告。
  　　2）重大事故（如火灾，责任事故等）必须马上向上级汇报，事后详细写好书面报告。
  　　2、发生事故后要汲取教训，分析事故原因，做好善后处理。
   　　六：安全制度 
  　　1、工作人员药坚守岗位，不擅离岗位使幼儿无人照看。
  　　2、认真做好晨检、午检、晚检，同时检查幼儿口袋有无危险品，发现问题及时处理、解决。
  　　3、幼儿洗澡、洗脸时，特别注意调好水温、充放冷水后放热水，避免幼儿烫伤。
  　　4、热菜、热汤放在幼儿碰不到的地方，热水瓶禁止放在活动室内。
  　　5、幼儿需专人接送，如果请人代为接送，事先与班主任联系，不得丢失幼儿。
  　　6、门房坚守职责，谢绝外人参观、访问和家长探望，特殊情况与教师联系。
  　　7、健全幼儿园各项规章制度，严格做好交接班制度和物品进出制度。
  　　8、一名行政分管安全工作（陆美英、朱幸嫣）检查安全，责任落实到人（孙汉星、各班教师）任何人一旦发现了不安全苗子及时汇报，妥善解决吸取教训。
  　　9、四个不准：
  　　1）不准吃错药、打错针。
  　　2）不准吃过期食品和变质食品。
  　　3）不准大声训斥幼儿和让幼儿离开教师单独活动。
  　　4）任何人不准随便进出厨房、熟食间。
  　　溜冰活动中，教师、保育员必须检查幼儿鞋带，护手、护膝，杜绝不带防护用品发生溜冰的问题。
  　　后勤保障规章制度5  　　1、协助部门经理做好客房部的日常工作，酒店后勤领班工作职责。
  　　2、做好考勤、签到工作。
  　　3、合理安排楼层服务员的值班、换班工作。
  　　4、配合经理做好各项接待、安排工作，工作期间发现问题应及时处理，有疑难问题应及时上报领导。
  　　5、负责楼层的安全、防火、卫生工作。
  　　6、以身作责，监督、检查楼层服务人员做好服务工作。
  　　7、做好服务工作的同时抓好思想工作，做到团结友爱、相互帮助、共同进步。
  　　8、切实履行职责，认真完成上级交办的其它工作。
  　　后勤保障规章制度6  　　为规范学校经费预算，严格执行预算规定的收支项目、开支范围和控制金额，最大限度地发挥资金使用效益，促进学校建设和发展，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，结合学校实际，特制定本办法。
   　　一、预算编制的原则 
  　　1、量入为出、收支平衡、留有余地的原则。要广开财源，堵塞漏洞，积极筹措办学经费。要根据事业发展需要和财力可能，实行预算内外资金统筹安排，综合平衡，不编制赤字预算。
  　　2、保证重点的原则。集中资金保证学校当年确定的重点项目开支，保证教学、科研和教师队伍建设经费逐年增长。
  　　3、定员定额预算的原则。在充分调查研究的基础上，根据学校实际，对以学生人数和教工人数确定经费包干使用的预算项目，事先核定定额标准，再按标准预算。
  　　4、按劳取酬的原则。依据学校分配制度改革方案的有关规定，做好校内津贴预算工作。
   　　二、预算编制的项目 
  　　(一)收入预算项目
  　　我校收入预算项目为：
  　　1学校经费：包括按生均拨款的经费、调资专款、其它专款等。
  　　2离退休人员经费：包括拨入的离休金、退休金以及离退休人员公用经费。
  　　3住房公积金：指拨入财政补助的住房公积金。
  　　4事业收入：指从财政专户拨回的预算外收入。
  　　5其它收入：指未纳入财政专户管理的散杂收入，如存款利息等收入。
  　　(二)支出预算项目
  　　我校支出预算项目包括：事业支出、结转自筹基建支出、预备金等。
  　　〈一〉事业支出预算项目包括：人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助
  　　1、人员支出，包括：
  　　(1)在职职工工资、奖金；
  　　(2)社会保障缴费；
  　　(3)其他工资；教学部门津贴；
  　　(4)特殊岗位津贴；
  　　(5)寒暑假课时及劳务费；
  　　(6)零星加班费；
  　　(7)临时工工资
  　　2、公用支出：包括：
  　　(1)办公费；
  　　(2)印刷费；
  　　(3)邮电通讯费；
  　　(4)差旅费；
  　　(5)水电费；
  　　(6)交通费。包括:汽车修理费、汽车燃料费、养路费、汽车保险费、行车费；
  　　(7)专项拨款支出，包括骨干教师培训支出；其它专项支出。
  　　(8)专项材料费。
  　　(9)设备购置费，包括教学设备购置费；图书资料购置费；一般设备购置费。
  　　(10)维修费，包括教学设备维修费；零星修缮费。
  　　(11)业务招待费。
  　　(12)其他，包括福利费；债务利息支出等。
  　　3、对个人和家庭的补助
  　　(1)离退休费用，包括离退休人员经费；离休人员特需经费；离退休公用经费。
  　　(2)助学金，包括学生困难补助，指贫困生补助、特困生补助、勤工助学、优秀贫困生奖励救助等。
  　　(3)住房公积金。
  　　〈三〉、预备金：指为处理不可预见的重大项目而实际准备的经费。
   　　三、预算编制 
  　　每学期开学后二个星期内，由总务处根据收入情况编制出预算书(重大项目建设，则以年度为预算)，以量入为出为原则。
   　　四、经费预算的执行 
  　　学期中间和学期结束由总务处负责检查经费预算执行情况，及时向领导汇报。

3. 企业后勤管理制度

公司制定每一个管理制度，其范围都为整个公司或某个部门，作为公司的后勤部，企业的管理制度有哪些呢？以下提供公司后勤管理制度的范本，仅供参考。

适用范围：xxxx文化服务有限公司全体员工

规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产。

目录：

第一章作息时间管理

第二章考勤管理

第三章假期管理

第四章职员个人通讯管理

第五章图书管理

第六章办公管理

第七章会议管理

第八章办公用品管理

第九章资产管理

第十章印章证照管理

第十一章名片管理

第一章作息时间管理

第一条：公司作息时间详见下表：

公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。

第二章考勤管理

第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。

第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。

第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0.8。

第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。

第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。

第六条：公司对于旷工的处理：参照公司员工手册进行处罚。

第三章假期管理

第一条：休假及相关待遇

（一）取（销）假的一般程序如下：

n职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可取假。

n一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以上的，需提前五天申报。

（二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。

第二条：婚假以及相关待遇

依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共

10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。

第三条：丧假以及相关待遇

直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。

第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。

注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。

第四章职员个人通讯管理

第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。

第二条：申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天（包括节假日）8：00-22：00处于开机状态。

第三条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。

第四条：行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。

第五章图书管理

第一条：图书的购买

（一）购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。

（二）购买图书后必须到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后必须归还总务处。

（三）未经公司总务处登记的图书，财务部不予报销购书费用。

第二条：图书的登记

（一）建立公司书库，由总务处担任公司图书管理员，负责图书登记。

（二）图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、

保管人等六项。

第三条：图书的借阅

（一）借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。

（二）借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。

第六章办公管理

第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。

第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。

第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。

第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。

第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。

第六条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。

第七条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。

第八条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。

第九条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。

第十条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。

第十一条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。

第七章会议管理

第一条：公司规定每周六下午17：30分为公司每周例会；每月月末的17：30分为公司每月总结及下月规划会议。

第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。

第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。

第八章办公用品管理

第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由总务处统一采购。

第二条：办公用品领用程序

1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；

2.开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；

3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。

第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。

第四条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。

第五条：办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。

第九章资产管理

第一条：固定资产的管理

总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。

第二条：资产登记的要求：

1.分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。

2.为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。

第三条：资产管理指引：

1.资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。

2.资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。

3.未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

4.资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。

第四条：资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序：

1.资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。

2.资产转让、报废：有关部门提出申请，填制《固定资产报废申请表》，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。

第十章印章证照管理

第一条：印章管理

1.各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。

2.需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。

3.各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。

4.印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。

第二条：公司公章

1.因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章；

2.凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章批准人同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任；

3.公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。

第三条：公司公章、部门印章使用审批规定

1.以公司名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖公司印章。

2.以部门名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖部门印章。

3.各部门应指定专人对部门印章进行保管。

第四条：各类证照的管理

1.各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照登记表》上。

2.如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。

第五条：印章使用审批规定

印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。

第十一章名片管理

第一条：新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至人事部门，人事部门批准后发至总务处，即可办理。

第二条：职员名片标准：公司统一模板+部门+公司号+手机+邮箱地址；主管以上人员名片标准：公司统一模板+部门+职位+公司号+手机+邮箱地址。

第三条：未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。

第四条：学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。

4. 公司后勤管理制度

后 勤 管 理 制 度
??第一章 总则
??第一条 为使本集团后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益，特制订本制度。
??第二条 本制度主要包括：车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。
??第三条 本集团各级员工，均应遵守本制度各项规定。
??第二章 车辆管理
??第一节 大客车的管理
??第四条 员工乘坐规则 
??（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。
??（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的责任而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚款10元。
??（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。
??（四）车内严禁吸烟、吐痰，保持清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。
??（五）做到文明乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。
??（六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。
??（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。
??第五条 对大客车驾驶员的要求与奖罚
??（一）大客车必须依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。
??（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。
??（三）司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证（乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。
??（四）驾驶员应做到文明、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的责任。
??（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的责任。
??（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊情况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。
??（七）做好车辆性能的日常维护、保养，保持车辆清洁、美观，确保安全接送员工。
??（八）车辆维修、加油必须在公司指定地点进行。
??（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区、麻山车21.75公升/百公里，其他为21.6公升/百公里。节约部分的60%奖给驾驶员，超出部分罚驾驶员40%，奖罚年终结算、兑现。
??（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际情况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不同程度的罚款，情节严重者予以除名。
??（十一）一年内无任何责任事故未受到任何处罚的驾驶员，年终给予一定的奖励。
??（十二）必须停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。
??（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。
??第二节 小汽车的管理
??第六条 小车队要为公司领导和有关部门提供优质服务，树立良好的工作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学习，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车必须进行车辆出入登记。
??第七条 为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊情况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车。
??第八条 及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊情况，有车库车辆必须入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。车辆修理、加油必须在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内必须办理完毕报销手续（每月1—5号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。
??第九条 严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济责任；500元以上的责任事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的责任。
??第十条 违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负责任；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的责任。
??第十一条 驾驶员安全文明奖。
??为鼓励驾驶员安全行驶、文明服务，特设立驾驶员安全文明奖。
??年终对驾驶员全年的责任事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为： 
??1、无500元以上的责任事故占50%；
??2、无500元以上的罚款占20%；
??3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权平均分）；
??4、车辆保养好、车容整洁占10%。
??5、行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。
??第三章 宿舍管理
??第一节 守 则
??第十二条 厂车不可送达的各镇员工、特殊工种（经领导批准），可安排职工集体宿舍，且每人每月缴纳10元住宿费。中层管理人员可安排公司住房一间，且每人每月缴纳30元的住宿费，副厂长级以上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。符合条件的职工入住公司宿舍时，必须到后勤处办理入住手续。
??第十三条 住宿员工及家属应保持宿舍区的清洁、卫生，做到无垃圾，不随地吐痰，严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物，不得在划线区外摆放车辆。
??第十四条 爱护宿舍的集体财产和所配置的生活用品及水、电等设施，如造成损坏，须照价赔偿；平时要节约用水、用电。 
??第十五条 随时做好防火、防盗、防爆工作，及时排除隐患；宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器；严禁私接电路。
??第十六条 宿舍内做到安定团结，不打架，不骂人，宿舍内不得留宿他人或亲友，确需留宿的，须在门卫处登记；不得有酗酒、赌博或传播淫秽音像、书画及其他违法行为。
??第十七条 宿舍内不准剧烈活动、喧哗或用器具制造噪音，电视、收音机、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影响他人休息。
??第十八条 住宿员工在房位分配定位后，个人不得将钥匙转借给他人使用，也不得任意调换，如有特殊情况需调换，须经后勤处同意后方可。如擅自离厂五天，公司将对房位另作安排，责任自负。
??第十九条 全体住宿人员必须无条件配合后勤处对宿舍区的检查工作，服从管理、派遣与监督，不得拒绝和阻拦。
??第二十条 职工在离职时应到后勤处办理退房手续。
??第二节 套 房
??第二十一条 凡住公司套房的员工（包括家属）严格遵守用水规定，不得到集体宿舍区公用水槽用水，不得到公司开水桶处打开水。
??第二十二条 套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫，确保公共楼道的清洁卫生。
??第二十三条 严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品，以免砸伤他人。
??第二十四条 宿舍区内严禁饲养禽、畜。
??第三节 集体宿舍
??第二十五条 经常保持宿舍前水槽清洁，不准向槽内投脏物，确保水槽畅通。
??第二十六条 住宿人员要及时关窗锁门，保管好私有财物，属保管不慎而丢失的责任自负。
??第二十七条 宿舍内不得存放易燃、易爆等危险品，禁止使用煤气灶和电炉。
??第二十八条 宿舍内不得长时间接待来客或接待异性客人。男、女职工按划分区域住宿，不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有传染病或有不良嗜好习惯者，一律不准住宿。
??第二十九条 晚上10：30前必须熄灯，熄灯后不得影响他人休息。
??第三十条 室内成员如擅自发生变更，同室的成员都应及时主动向后勤处反映情况。
??第三十一条 卫生间内禁止乱写、乱画、乱贴、乱刻，应经常保持公共场所的清洁卫生。
??第三十二条 清厕人员做好厕所的卫生保洁工作，并定期进行消毒。
??第四节 租房管理
??第三十三条 员工租住公司的房屋，统一到后勤部签订租房协议，每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房手续。
??第三十四条 租户不得损坏住房内的各种设施，如有损坏（人力不可抗拒外），由本人负责修理。租期满后保持住房内各种设施完好，如有损坏，按价赔偿。
??第五节 浴室管理
??第三十五条 入浴应自觉遵守浴室管理制度，严格按先后顺序入室洗浴。
??第三十六条 入浴必须带齐本人上岗证及“浴票”方可进室洗浴（临时上岗证无效）；上岗证及“浴票”不得转借他人使用。
??第三十七条 洗浴者必须爱护公物，注意保持浴室清洁。
??第三十八条 管理员应文明礼貌待人，须维护好浴室秩序。
??第三十九条 管理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作；管理好浴室内的所有设施。 
??第四十条 管理员须做好浴室的清洁卫生工作，确保浴室的整洁。
??第六节 罚 则
??第四十一条 有违反上述规定者罚款10—20元。
??第四十二条 集体宿舍如使用煤气灶、电炉，除没收器具外，罚款100元。
??第四十三条 如有盗窃行为，经查实后，除退还赃物外，给予以一罚十的处罚，情节严重的开除出厂或移交司法机关依法处理。
??第四章 医务室管理
?? 第四十四条 医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。
??第四十五条 交接班时应该做好交接班手续（卫生、现金、应收帐款以及处方）。严格遵守请假制度，医务室负责人向总裁办请假，其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出，必须填好外出登记表。
??第四十六条 药品的进购。医务室需进购药品，负责人先做好询价工作，然后将购药申请单和价格表交总裁办，由总裁办审查后购药，医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作，并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库，违者责任自负并处以100元罚款。
??第四十七条 出售药价由医务室会同总裁办共同商定，并及时通知有关财务人员。 
??第四十八条 医务室的具体操作必须严格、规范，杜绝发生医疗事故，按上级卫生部门的要求，做好各种医务工作记录。
??第四十九条 医务室做到一病一处方，主诊医生所开处方须一式二份，经病人签字后，一份留存，一份交财务。空白处方向总裁办登记领取，不得缺号。
??第五十条 医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统一管理，药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一致，每月进行盘点，如发生药品、现金短缺，则医生与护士各负50%的责任，并在其工资中扣除。
??第五十一条 医务室不得使用过期、无有效期的药品，对此类药品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁，违者责任自负。
??第五十二条 员工就医取药不能欠费（工伤等特殊情况例外），如发生欠费，应由值班者自行摧收。
??第五十三条 做好医务室的清洁卫生工作，每天小扫一次，每周大扫一次。
?? 第五十四条 公司将不定期对医务室的各项工作情况进行考评。
??第五章 食堂管理
??第五十五条 员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要自觉排队，文明有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款50元，情节严重者将开除出厂。
??第五十六条 员工必须厉行节约，不得有剩菜剩饭，违者罚款50元。
??第五十七条 就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款50元，情节严重者开除出厂。对损坏各类公物者，要照价赔偿。
??第五十八条 食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。
??第五十九条 食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。
??第六十条 食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化；提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。
??第六十一条 食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员必须穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
??第六十二条 做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。
??第六十三条 遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做到饭熟菜香。
??第六章 电话、手机管理
??第六十四条 集团内每部电话话落实到人，实行密码管理，密码专人使用，公务话费实报实销；私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码者，除从工资中扣除全部费用外，并按照情节轻重予以50元的罚款，屡教不改者按公司相关制度从严处理。
??第六十五条 直拨电话、传真机由所属部门负责管理，任何人不得拨打私人电话，违者，扣除所拨电话费用，罚款50元，屡教不改者按公司相关制度从严处理。
??第六十六条 新装固定电话、商务电话、宽带，必须经部门领导审定，不得擅自安装。
??第六十七条 公司管理人员自行配备手机，并主动加入集团虚拟网。上班时间不得设置关机、呼叫转移或不接听电话，违者每次罚款50元，三次以上给予通报批评，并取消话费报销资格。不得以欠费停机、手机电量不足、手机损坏、外出忘记带手机等为理由拒绝接听电话。各部门相关负责人需保持每天24小时不关机。
??第六十八条 管理人员如需办理包月送手机，必须先经过部门领导同意，由部门领导报董事长、总裁批准，经批准同意后统一办理，不得擅自办理。包月期限内手机损坏或丢失的责任自负。包月期限未满离职，手机话费由公司帐户付费的管理人员，需主动办理帐户变更、续付押金、担保关系转移等手续，如不办理，在其工资中扣除相关费用。其他自行付费的管理人员，由本人存足差额话费及押金，并办理担保关系转移等手续。如不办理，在其工资中扣除相关费用。
??第六十九条 手机话费管理：副总裁以上管理人员每月话费在400元内实报实销，401-600元内按总额的90%给予报销，超601元-1000元，按总额的70%给予报销，1000元以上不予报销。四、五级管理人员每月话费在250元内实报实销，251-500元内按总额的90%给予报销，501-1000元按总额的50%给予报销，1000元以上不予报销。六、七级管理人员150元/月，八、九级管理人员100元/月，特级办事员50元/月。另根据不同的工作性质和岗位需求，经董事长、总裁批准，对部分管理人员的话费给予适当调整。
??第七十条 如因工作需要出现话费量增加的，由本人提出申请，并附前3个月的通话记录，经本部门领导同意，报董事长、总裁批准后，给予相应增加其报销金额或报销额度。
??第七十一条 管理人员因出差（如省外、国外漫游）产生话费增加的，以当月通话记录为准，公话全报，私话自负。
??第七十二条 管理人员需办理手机号码由公司银行帐户付费方式的，必须经过董事长、总裁同意签字后方可办理，只准一个手机号码。离职即终止公司银行帐户付费方式。
??第七十三条 新聘管理人员，由所属部门领导根据其岗位级别，核定报销额度及起始月份，由总裁办人员办理话费报销手续。
??第七十四条 话费报销以单个手机号码为准，不得频繁更换手机号码，以当月“中国移动”、“中国联通”的话费专用正式发票为依据，隔月不予办理。
??第七十五条 手机虚拟网管理：公司每位员工均可享受一个入网号码及相关优惠政策，加入虚拟网时认真填写入网登记表，必须做到手机号码与本人身份证相符。如有更换号码，先取消原号码。网内用户不得无故拨打他人电话，违者，取消入网资格，并按公司相关制度从严处理。
??第七章 附 则
??第七十六条 本制度由总裁办拟订，经总裁办公会核准后公布实施。
??第七十七条 原制度如与本制度相抵触，按本制度执行。
??第七十八条 本制度由总裁办公室负责解释。

5. 总务后勤管理制度

　　转载以下资料供参考

　　行政后勤管理制度
　　5．0 行政事务管理制度
　　5．1  门卫接待制度
　　1．1 为加强出入公司的人员、物品的管理，特制定本制度。
　　1．2 凡人员及物品出入公司大门应遵守本制度，由保安人员负责管理。
　　1．3 本公司人员出入管理
　　1．3．1 本公司员工出入公司，应穿着规定服装，配挂胸卡于胸处，以便识别，并严禁赤足或穿着拖鞋。
　　1．3．2 员工出入公司，如果携有物品，应接受保安人员的检查和登记。
　　1．3．3 员工上下班时，应排队打卡，并不得代替他人打卡，如发现依考勤管理规定处分。
　　1．3．4 凡进出公司及在公司范围以内，无论上下班时间一律佩挂胸卡，未按规定佩挂者，依有关规定处分。
　　1．3．5 工作时间内因公外出
　　（1）从业人员临时因公外出时，应经直接上级批准，保安人员记录出入公司时间。如遇异常情况应即联络其所属部门的主管处理。
　　（2）工程部、销售部人员外出，应填写出工单，说明去施工、销售现场或其他场所，保安人员要做详细登记。
　　（3）因故请假出公司者,应按规定办理请假手续后打卡出公司。
　　（4）下班时间除加班外,禁止逗留。
　　1．4 公司外人员出入管理
　　1．4．1 工程承包人及雇用人员须入公司工作，先由工程承包人填具“出入公司申请书”一式两份，经工程部经理及负责安卫的主管领导核准后，一份送办公室审核，一份送门卫存查，并凭此换发“工程承包人入公司凭证”。如入公司工作时间在一日以内，可免送办公室审核。
　　（1）入公司：凭身份证明文件及“工程承包人入公司证”交门卫核对无误后换发“工程承包人入公司证”佩挂入公司。
　　（2）出公司：当日工作完毕出公司时，应交还“工程承包人入公司证”，换回身份证明文件及“工程承包人入公司凭证”。午间出公司用餐及工作中出入公司时亦同。
　　1．4．2 凡公司外人员来访者，应先填签“来宾登记表”，保安人员负责引领前台接待。
　　1．4．3 离开公司时，应携 “贵宾证”交还“保安室”，并由保安人员签注离开公司时间。
　　1．4．4 禁止来宾未经准许进入公司，发现或接获他人举报，应由办公室查明责任归属，如因保安人员管理不严，公司给予当值人员20元处罚。
　　5．2 前台接待制度

　　1．1 总台或各楼层值班人员，统称前台接待。
　　1．2 前台接待上班须着工作装、化淡妆。
　　1．3 前台接待要按以下程序工作：8：15到公司，穿工作服，检查打卡机，开空调机（夏天）；8：20，站立迎候员工上班；8：30收卡。由公司派车接送上班的员工，因堵车或其他非主观原因不能准时上班的，不以迟到论，但要注明原因。工程部常驻工地人员，应有工程部经理说明原因，前台进行登记。
　　1．4前台接待对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对来访客高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。
　　1．5 各楼层的文员，应视本楼层的具体情况，参照总台的工作程序做好工作。前台接待要保持会议室的整洁，早晚各检查一次。会议结束后，立即清理会议室。
　　1．6 前台接待应推迟10分钟下班，各楼层接待下班前应先关好空调整机并检查各办公室，发现里面没有人时，应锁门关灯，做到人离灯灭。如有员工确因工作需要须加班时，要告知其离开时的注意事项。
　　1．7 前台接待违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的，视情节给予其批评，或处于50元以上、100元以下罚款，屡教不改的，扣除当月奖金直至给予辞退处理
　　5．3 考勤管理制度
　　1．0 为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。
　　2．0 本规定适用于公司总部。各下属全资或控股企业、项目部、销售处或参照执行或另行规定，各企业自定的考勤管理规定须由公司常务副总经理审核签发。
　　3．0 员工正常工作时间为上午8时30分至12时，下午1时30分至5时。员工应提前15分钟到达，上班时间一到，准时投入工作状态。每周六、日不上班，因季节变化需调整工作时间由办公室另行通知。
　　4．0 公司职工一律实行上下班打卡登记制度。
　　5．0 所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次和罚款50元的处分。
　　6．0 公司前台接待监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况告办公室主任，由办公室主任报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤及填报员工考核表。
　　7．0 所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。
　　8．0 上班时间开始后5分钟至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。
　　9．0 员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
　　10．0 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告1次的处分。
　　11．0 员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖50%，达5次者扣发100%全勤奖，并给予1次警告处分。
　　12．0 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予1次警告处分。每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过1次处分；无故旷工达1星期以上者，给予除名处理。
　　13．0 职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经常务副总总经理或总经理批准。到达出差后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至办公室备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。
　　5．4 工作服管理制度
　　1．0 职员统一工作服的使用与管理，均以本规定为准。保安等特殊工种所用制服的管理规定另行制订。
　　2．0 本规定中的制服，是指在公司业务中穿着的由公司统一制作的服装。
　　3．0 制服分夏装和冬装两种：
　　其穿用时间分别为：夏装，5月1日至10月15日；冬装，10月16日至4月30日。
　　4．0 除特殊场合外，职工上班时必须穿工作服。主管上级有指导与监督职工穿用制服的责任。
　　5．0 遵守事项：
　　5．1 不得擅自改变制服样式。
　　5．2 不得典卖、让渡、转借制服。
　　5．3 制服应保持整洁。如有污损，应自费清洗或修补。
　　5．4 制服如丢失或破损不能穿用时，应直接报告主管上级。
　　6．0 制服配发一人一套，分夏装和冬装两式。
　　7．0 制服的配发期间原则上为一年，自配发日算起。但未到换发期，制服破损不能穿用时，不在此例。反之，到换发期，制服尚可穿用时，应继续使用。
　　8．0 新职工从正式上班起，配发制服。职工更换制服时，应填写《制服申请表》，与旧制服同时经主管上级交办公室。制服丢失或严重破损时，不再上交。
　　9．0 下列情况下，职工须交还制服。
　　9．1 辞职。
　　9．2 辞退
　　10．0 制服管理。
　　10．1 职工对配发的制服有保管、补修的责任。
　　10．2 尽量减少制服在非工作时间的损耗。
　　10．3 制服清洗由个人负担费用。
　　11．0 制服丢失，失盗或破损时，如系个人原因，应由本人全部或部分赔偿。
　　12．0 食堂人员的制服配发，适用于以上规定。
　　13．0 如有必要，对临时工的制服配发，适用于以上规定。
　　14．0 本规定自×××年×月×日起实施。
　　5．5 胸卡管理制度

　　1．0 目的
　　为配合人员管理及门卫管理需要，维护公司办公区之的安全秩序，特制定本制度。
　　2．0 适用范围
　　凡本公司员工（总经理除外）
　　3．0 实施细则：
　　3．1 员工进出公司时及上班时段内须佩戴胸卡，不得转借他人。
　　3．2 来宾访客则于门卫室申请来宾证后，方可进入公司洽谈业务。
　　3．3 胸卡证之制发由人力资源部统一负责。
　　4．0 种类及样式：
　　4．1 胸卡分为三种：
　　4．1．1 正式卡：指正式任用员工所戴；
　　4．1．2 试用卡：指试用期间员工所佩戴；
　　4．2 正式卡及试用卡均须张帖员工个人相片，无相片者，须于领用一周内补贴。
　　5．0 佩戴：
　　胸卡一律佩戴于胸前明显的地方，须正面朝前可供识别，以夹扣或别针挂在胸前即可。在施工、销售现场，工程部、销售部人员要佩戴胸卡。
　　6．0 员工胸卡管理：
　　6．1 胸卡损毁，应向人力资源部办理重发（须以旧证换新证），并缴交工本费若干。
　　6．2 胸卡证未依规定张贴相片者，视同未戴胸卡处理。
　　6．3 胸卡遗失，应向办公室办理重发，应缴交罚款50元。
　　6．4 员工调动不同部门时，应向人力资源部办理重发，并不需付工本费。
　　6．5 员工离职时，应将胸卡缴回人力资源部。
　　6．6 进出公司：
　　6．6．1 员工出公司时，应将识别证交于门卫保管，待回公司再依序领取；因遗失，则由门卫登记确认后方可放行，门卫并应将名单交到办公室。
　　6．6．2 遗失胸卡的人员应尽速到办公室补办。缴交罚款30元。
　　7．0 来宾证管理：来宾访客进入公司应于门卫室申请来宾证,公务完毕离公司需缴回,不得将来宾证借给他人使用。
　　8．0 实施与修改：本制度经总经理核准后公布实施,修改时亦同。
　　5．6 卫生制度
　　1．0 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制订本制度。
　　2．0 凡本公司卫生事宜，除另有规定外，皆依本制度实行。
　　3．0 本公司卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。
　　4．0 凡新进入员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。
　　5．0 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。
　　6．0 各工作场所内的走道及阶梯，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。
　　7．0 各工作场所内，严禁随地吐痰。
　　8．0 饮水必须清洁。
　　9．0 洗水间、更衣室及其他卫生设施，必须保持清洁。
　　10．0 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
　　11．0 凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。
　　12．0 凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应作如下处理：
　　12．1 采用适当方法减少有害物质的产生；
　　12．2 使用密闭器具以防止有害物质的散发；
　　12．3 在产生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。
　　13．0 凡处理有毒物或高温物体的工作或从事有尘埃、粉末或有毒气体散布的工作，或暴露于有害光线中的工作等，需用防护服装或器具者，公司按其性质制备相应的防护服装或器具。
　　从事以上工作的员工，对于本公司设备的防护服装或器具，必须妥善保管。
　　14．0 各工作场所的采光、应满足下列要求：
　　14．1 各工作部门须有充分的光线；
　　14．2 光线须有适宜的分布；
　　14．3 光线须防止眩目及闪动。
　　15．0 各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。
　　16．0 凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。
　　17．0 各工作场所须保持适当的温度，并根据不同季节予以调节。
　　18．0 各工作场所须保持空气流通。
　　19．0 食堂及厨房的一切用具，均须保持清洁卫生。
　　20．0 垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生的要求，放置于指定的范围内。
　　21．0 公司应设置常用药品并存放于小箱或小橱内，以便得员工取用。
　　22．0 本准则经总经理核准后施行，修改时亦同。
　　5．7 食堂管理制度
　　1．1 食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从上级安排，有事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。
　　1．2 树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭热菜香，味美可口，饭菜定量食品足量，平等待人。
　　1．3 员工一律凭就餐卡打卡就餐，禁止收取现金。严格登记手续。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。
　　1．4 坚持实物验收制度，做到日清月结，账物相符。每周盘点一次食堂仓库，每月上旬定期公布账目，接受员工的监督。
　　1．5 爱护公物。食堂的一切设备、餐具均需有登记，有账目，不得贪小便宜将厨房用料或炊具带回家。
　　1．6 做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手，剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。
　　1．7 炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
　　1．8 在厨房和餐厅内严禁穿拖鞋、短裤和赤膊。
　　1．9 把好验收关，严禁腐烂，变质的原料入仓，以防止食物中毒。
　　1．10 安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳，打菜人员需戴口罩。
　　1．11 每周制定一次食谱。早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。
　　1．12 做好安全工作。使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。
　　1．13 严禁随便带无关人员进入厨房和保管室。
　　1．14 易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。
　　1．15 食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。
　　1．16 食堂主任要经常督促、检查，做好防盗工作。
　　5．8 房屋维修制度
　　1．0 本公司的房屋维修计划及维修手续依照本规程执行。
　　2．0 本规程中的维修是指办公楼及公司其他建筑物的增设、改造和更新。
　　3．0 维修工作的责任人为行政办主任及物业管理公司经理。
　　4．0 责任人负责制订所属财产等的维修计划，依据维修计划和预算，组织施维修业务。
　　5．0 办公室协助责任人，组织、协调维修工作。
　　6．0 财务部协助责任人，编制综合维修预算，检查执行预算与实际维修费用是否一致。
　　7．0 维修计划的确立
　　7．1 责任人在进行维修前，应向办公室提交维修计划。
　　7．2 办公室确认有必要后，并请示公司主管后，作出具体的指示。
　　7．3 办公室从技术的角度对维修计划的内容进行审查，提出投资计划，交财务部经理审查。
　　7．4 财务部经理依据该计划，编制资金计划。
　　7．5 4000元千设备投资计划和资金计划的由副总经理审批，超过4000元由总经理裁定，超过1万元的维修项目，须交董事会审议。
　　8．0 维修的实施
　　8．1 对核准的维修项目，责任人和相关部门组织讨论具体的维修工程方案，并制订出详细的实施计划，提交给办公室主任和财务部经理后，组织实施。
　　8．2 紧急性的维修工程，不需要办理上列手续，直接由责任人与办公室主任协商后，组织实施。
　　8．3 当责任人制订的详细实施计划的内容、期限和预算，与预算投资计划有显著差别时，应按第8.1所列程序，修订投资计划。
　　9．0 维修的监督与审查
　　9．1 维修实施后，如维修内容、期限、预算等需要作重要变更，或需追加预算时，经责任人与办公室主任协商后，提交工程变更或追加预算申请。
　　9．2 办公室主任应从技术角度对上述申请作出审查，编制设备计划修正案，提交财务部经理审查。
　　9．3 维修计划和资金计划的修正案超过4000元，由总经理裁决，超过1万元，由董事会审议。
　　10．0 责任人应及时向办公室主任、财务部经理报告维修进展和预算执行情况。
　　11．0 公司员工住宅和集体宿舍的维修规程，另行制订。
　　12．0 本规程的实施细则则负责维修计划实施管理的公司主管和财务主管制订。
　　13．0 本规程自××年××月××日起实施。
　　5．9 车辆管理制度
　　1．0 车辆管理
　　1．1 公司公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理。配属于售楼处的车辆由销售经理或指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。
　　1．2 本公司人员因公用车须于事前向车辆管理员申请调派；车辆管理员依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。
　　1．3 每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其使用权利。
　　1．4 每车设置“车辆使用记录表”，办公室主任检查加油及修护记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶纪录表一并转办公室稽核。
　　2．0 车辆使用
　　2．1 使用人必须具有驾照。
　　2．2 公务车不得借予非本公司人员使用。
　　2．3 使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。
　　2．4 驾驶人须严守交通规则。
　　2．5 驾驶人不得擅自将公务车开回家，或做私用，违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上九时者例外。
　　2．6 车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置。任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予之以处分。
　　2．7 为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经办公室主任认可后使用，费用自负。
　　2．8 用车人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。
　　2．9 私用时若发生事故，而致违规、损毁、失窃等，在扣除理赔额后全部由私人负担。
　　3．0 车辆保养
　　3．1 车辆维修、清洗、打蜡等应先填“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。
　　3．2 车辆应由车管员指定保养部门，或到特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。自行修复者，可报销购买材料零用费用。
　　3．3 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应与车辆管理员联系请示批示。
　　3．4 如由于驾驶人使用不当或车辆管理员疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车辆管理员负担。
　　3．5 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。
　　4．0 费用报销
　　4．1 公务车油料及维修费以凭证实报实销。
　　4．2 私车公用凭实证报销。
　　4．3 公车私用
　　4．3．1  1500CC以内
　　每次行驶30KM内，缴交公司2元/KM；
　　每次行驶超过30KM，1.6元/K.
　　4．3．2  1600CC以上：
　　每次行驶30K内，缴交公司2.2元/KM
　　每次行驶超过30KM内,缴交公司2.2元/KM；
　　每次行驶超过30KM,缴交1.8元KM。

6. 求一份详细的企业后勤管理制度

　　后勤管理制度
　　1. 目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。
　　2. 职责
　　2.1 人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。
　　2.2 人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。
　　3. 工作流程：
　　3.1    办公用品管理制度
　　3.1.1  公司办公用品（包括部分固定财产、日常低值易耗品等）由人力资源部指定专人负责管理。
　　3.1.2  各部室应于每月1—5日（5日内，如遇节假日顺延），将部门经理审签过的当月份《办公用品申购单》报人力资源部统一购置、领用。
　　3.1.3  临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经理批示办理。
　　3.1.4  各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。
　　3.1.5  工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。
　　3.1.6  上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。
　　3.2   公用办公设备的使用规定
　　3.2.1  复印机：人力资源部派专人负责维护，以便及时排除故障。
　　3.2.2  传真机：人力资源部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，人力资源部根据电信局的月底对帐单进行监控。
　　3.3   车辆管理办法
　　3.3.1  公司驾驶班隶属人力资源部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。
　　3.3.2  各部门因公用车，报由人力资源部行政内务主任统筹安排。
　　3.3.3  凡公司外联人员的摩托车，每辆每月包干使用汽油20公升。公司配发的摩托车每年的包干维修费用为400元/辆，超出部分自理，但其年检、保险费用由公司负责缴纳。
　　3.3.4  驾驶员（包括摩托车手）的一切违章罚款均不能报销。
　　3.3.5  员工需要用车时，由申请人填写《元洪（融侨）地产派车单》（一式两联），经所在部门经理签字（派用中巴须经总经理批准），再交人力资源部派车。驾驶员凭单（第一联）出车，第二联由人力资源部留存，保管期限为一个月。
　　3.3.6  所有车辆均在人力资源部指定点进行维修、清洗。
　　3.3.7  用车毕，车辆统一停放在元洪大厦地下室规定的车位，不得私自将车开走。
　　3.3.8  各分公司若借用公司车辆，应在一周前提出有关方案（含行车目的地、借用时间等）。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位承担，具体办法如下：
　　驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数（应与借用单位有关员共同确认），并负责收集所发生的通行费、停车费等票据；
　　由公司人力资源部提供该车的行车标准（每百公里耗油量），如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。
　　3.4   邮政通讯事务管理制度
　　3.4.1 个人通讯费用报销标准
　　A. 公司副总经理、工程材料部经理、外联经理、经营销售部经理等每人每月可报销手提电话费1000元。
　　B. 公司部门正职经理，每人每月可报销手提电话费500元。
　　C. 公司部门副经理（或相当于部门负经理待遇），每人每月可报销手提电话费300元。
　　D. 公司中级职员，每人每月可报销手提电话费200元。
　　E. 除驾驶员及外联人员外，其他人员的传呼费用不予报销。
　　3.4.2  做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。
　　3.4.3  每年年底，与图书档案室密切配合，做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。
　　3.4.4  人力资源部委派专人每月定期前往电信局，办理手机、传呼机缴费及打印详情单等电信业务。
　　3.4.5  员工因公需办理快件、平信等邮政事务，可委托人力资源部代办。
　　3.5   采购与仓库管理办法
　　3.5.1  采购范围：公司办公所需的用品用具。
　　3.5.2  规范采购点：所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。
　　3.5.3  申购程序
　　申请部门     人力资源部审核、采购     登记入库     发放至申购者
　　3.5.4  仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金额。
　　3.5.5  仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。
　　3.5.6  仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。
　　3.5.7  仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。
　　3.5.8  仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。
　　3.5.9  仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。
　　3.6    安全、卫生管理办法
　　3.6.1  办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告人力资源部，及时消除隐患。
　　3.6.2  注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。
　　3.6.3  公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。
　　3.6.4  各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。
　　3.6.5  公司人力资源部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。
　　3.7   各售楼部的财产管理办法
　　3.7.1  各售楼部在筹备之时，需配备办公设备。应由该部门提出申请，经总经理批准后，人力资源部的采购员与申请部门的申请人共同采购。
　　3.7.2 各部室所需物品，原则上由人力资源部的采购员统一采办。由于各售楼部受地域因素的限制，部分急需物品（零星物品）经口头请示后，可自行采购。事后，需到人力资源部仓管员处补办进、出仓手续。
　　3.7.3  购得物品（特指财务计统部规定需入库的物品），申请部门的申请人员需到人力资源部办理相关手续，即填写《财产入库验收单》及《财产领用单》，并报财务计统部统一作账。
　　3.7.4  当售楼部需撤点时，必须以书面形式通知人力资源部。人力资源部的仓管员到现场进行财产清点，并办理相应的财产转移、入库等手续。
　　3.7.5 各部室指定财产管理员对各部室财产进行统一管理，财务计统部与人力资源部对公司财产进行每年一次的盘点。
　　3.8    电脑管理程序
　　3.8.1   电脑的软硬件的维护
　　3.8.1.1 在使用电脑的过程中，如发现软件操作与安装问题，致电于人力资源部电脑管理员，由电脑管理员在电话中进行指导。
　　3.8.1.2 电脑出现系统崩溃或死机，将由电脑管理员根据报修顺序在1个工作日内给予解决。
　　3.8.1.3 电脑管理员在维护的过程中，判定为硬件问题的，将由电脑管理员根据该机的供应商进行报修，从报修之日起3个工作日内给予解决。
　　3.8.1.4 打印机的硬件故障由电脑管理员送到指定的维护站给予维修，从送修之日起5个工作日内给予解决。
　　3.8.2  各部门应用软件的申购流程、培训及使用
　　3.8.2.1 应用软件的申请必须经过部门经理的批准，然后报于人力资源部，由人力资源部根据实际情况进行分析及价格与功能的确认，最后报总经室批准。
　　3.8.2.2当应用软件购买后，由该部报人力资源部进行软件使用的培训，由人力资源部的培训口和软件供应商安排培训事宜。
　　3.8.2.3总经室确定该软件正式使用日期和软件系统管理员后，由系统管理员分配该部门中使用人员的权限，并根据实际情况予以指导。
　　3.8.2.4在该软件经销商许可下，电脑管理员及该软件系统管理员均要对该软件的安装程序、产品序列号和使用说明书进行备份。
　　3.8.3  电脑操作使用制度
　　3.8.3.1 电脑使用者领用电脑前，须经过电脑管理员的操作常识培训和测试，测试合格者方能使用电脑。
　　3.8.3.2 不得将外来的与工作无关的光盘或软盘带到公司的电脑中使用。不得擅自安装与工作无关的软件或游戏。
　　3.8.3.3 如需安装工作中所需的软件，必须经电脑管理员的核实后方可安装，安装前先查此软件是否有病毒。
　　3.8.3.4 对于电子文件的复制，复制方需经过被复制方的同意后方可复制，复制后的文件未经许可不得再将其复制给其他人。凡是从别处拷贝来的文件，须经过杀毒后才可以使用。
　　3.8.3.5 必须确保电子文件在网络中的安全性。如要把自己的文件共享给其他人，须进行共享加密，或者只添加共享人的用户名。
　　3.8.3.6必须不定期的对电脑中的文档进行备份，可通过软盘、光盘、网络等。公司重要性文档的保护，首先使用者须对此电脑加设开机密码，以防止其他人使用，把此类文档放在非共享的目录中，要设打开密码；如有软盘（或其它外部存储设备）备份，需把此软盘（或者其它外部存储设备）存放入到安全处，以保险柜为宜。
　　3.8.3.7 对于电子文件的销毁，必须进行物理删除，以确保不被反删除。对于软盘的销毁，应先将其中的文件删除后，然后剪成两半，再行销毁。
　　3.8.3.8 如需使用别人的电脑，需经过该电脑使用者的同意后，方可使用，不得擅自删除他人的文件，如需保存，必须建立一新的目录，保证文件存放有序，整洁明了。
　　3.8.3.9 任何人不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒，或对计算机的硬件或软件系统进行设置，不得从互联网上下载与工作无关的软件，不得利用公司网络进行黑客软件测试或攻击，不得利用公司网络浏览非法的网站，由此所产生的一切后果由当事人承当，同时人力资源部将追求其责任。
　　3.8.3.10 不要随意打开陌生人的电子邮件，遇到此类文件必须将其彻底删除。
　　3.8.3.11 电脑使用者必须每周对自己的电脑进行杀毒，杀毒软件须保持同步更新。
　　3.8.4  电脑配置制度
　　3.8.4.1  每个工作岗位的电脑配置数量与性能由人力资源部根据其行政级别和专业性质进行合理配置。
　　3.8.4.2 不同岗位和专业对电脑的性能要求不同，电脑的性能级别分为：
　　A  高级：在当前市场情况下的电脑新产品，具有卓越的性能表现；具体表现在：高速度的CPU，具有3D图形加速卡，较大屏幕显示器，大容量硬盘，大容量内存。选择类型为品牌机或笔记本电脑。
　　B  中级：在当前市场情况下的电脑主流产品，具有较好的性能；具体表现在：中高速度的CPU，3D图形加速卡，15寸显示器，中大容量硬盘，中大容量内存。选择类型为品牌机。
　　C  普通：在当前市场情况下的电脑入门级产品、历史产品，可以满足一般性办公文书处理的需要。选择类型为兼容机。具体电脑的性能级别，由电脑人员按照以上原则，根据当年市场情况做出评定。
　　3.8.4.3部门经理级以下职员原则上只能配置台式电脑，数量及性能级别应根据其专业性质进行配置。
　　3.8.4.4职员电脑等级配置原则：
　　A. 董事长、总经理可以配备桌面台式电脑和手提便携式电脑各一台，性能级别：高级；
　　B. 中高级职员及设计部职员配备一台桌面台式电脑,如有必要经总经室特批后可配置一台手提便携式电脑，性能级别：中高级；
　　C.普通职员一般配备一台桌面台式电脑，性能级别：普通级；
　　3.8.4.5电脑配置程序：
　　A．缺少电脑的部门，应向人力资源部提出固定资产购置申请，说明该电脑的用途、应用软件和使用人。
　　B．人力资源部收到申请后，根据使用人的行政级别或专业岗位，确定应该配置的电脑数量和性能级别；然后结合公司内剩余电脑的状况，决定是否购买新电脑。
　　C．如果不需要购置，由人力资源部在内部调配解决。
　　D．如果需要购置，则在固定资产购置申请内填写拟购置电脑的数量、配置和价格情况，然后报总经理批准后执行。
　　3.8.4.6电脑更换程序：
　　A．由于电脑不能满足使用需要的部门，可以向人力资源部提出更换申请。申请中要说明更换电脑的用途和使用人。
　　B．人力资源部收到申请后，对使用人电脑进行评估。
　　C．如果电脑能满足使用，则不予更换；
　　D．如果电脑不能满足使用，则根据公司电脑现状，电脑管理员给出公司内部解决或购买新电脑的意见。经主管领导副总经理、总经理批示后，在内部协调更换或购买新电脑。
　　3.8.4.7  购置电脑后必须在人力资源部仓管员处办理登记入库及领用手续。
　　3.8.4.8 更换电脑后必须在人力资源部电脑管理员处办理更名手续。
　　3.9 竣工物业交付过程中的可移动资产的管理
　　如物业交接过程中涉及产权属于公司的可移动资产，在接到工程材料部的交接通知后，人力资源部负责根据经审核的施工单位提供的资产清单参与验收、造册登记。今后移交给资产使用单位时，由人力资源部负责办理移交手续。

7. 总务后勤管理制度

机关后勤管理制度  

    一、公务接待  
    1、除重要客人接待外，公务接待用餐分工作餐和公务接待餐两类，由办公室本着节约的原则选择用餐点。  
    2、工作餐经处室负责人同意，公务接待餐经局分管领导同意。并由具体业务处室的有关同志，事先到办公室登记，办公室按人员级别和人数安排就餐。  
3、公务接待餐一般由局分管领导或具体业务处室的有关人员陪同，工作餐原则上不陪同。公务接待餐用餐后，应由陪同人员在结算清单上签字。  
4、在外地出差，因工作需要需招待有关领导的，应事先征得局分管领导的同意。  
二、卫生管理  
    1、全体职工应自觉爱护环境卫生，努力养成好的卫生习惯。  
2、除大扫除外，场地、门厅、会议室、老干部活动室、走廊、厕所等处的公共卫生由门卫负责。门卫应勤于打扫，保持这些场所整洁。室内卫生由各处室负责。应做到室内文件资料摆放整齐，门窗、地面、桌面等整洁。  
3、办公室要加强对卫生的督促检查，除不定期巡视外，卫生督查员应每半个月检查一次卫生，并公布检查结果。如门卫懈于打扫，应及时予以批评教育，屡教不改的，予以辞退。对于卫生经常处于不整洁状态的处室（一年三次以上），取消处室负责人年终评优资格。  
    三、文印管理  
    1、复印机、一体机等文印设备由专人管理使用，其他人员一般不能私自操作。  
    2、除局领导已签批的文件外，任何材料的打印或影印，须先由处室负责人提出意见，经办公室负责人批准后，由办公室按先后缓急进行安排，并办理登记手续。  
四、电话管理  
    除局领导办公电话外，局内其它电话统一采用IC卡电话，IC卡充值由办公室统一管理。  
五、安全保卫  
1、办公室要加强管理，做好防火防盗工作。  
2、下班时，全体同志应自觉关闭空调器、计算机、饮水机等电器开关，关好门窗，最后离开的同志应锁好走廊铁栅门。  
3、除特殊情况外，局机关工作人员晚上原则上不应带外客来单位，并应于晚上10时前离开办公室。  
4、财会室、档案室、计算机室等重要部位工作人员离开办公室时，要做到随手关门。无关人员不得随便出入重要部位的办公室。  
5、机关工作人员要严格执行有关保密条例，严防失密、泄密事件发生，不得随意复印密级以上材料，不得随便谈论尚未公开的工作事宜。  
6、门卫人员要坚守岗位，做好外来人员询问登记工作，拒绝无关人员进入大楼，晚间应在大楼内外经常巡查，10点后，应检查一遍走廊铁栅门及大门等的上锁情况，严防各种事故的发生。

8. 企业后勤管理的制度是什么

企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、协调和控制等一系列职能的总称。

关于“企业后勤管理的制度是什么”这个问题，在这里几句话也说不清楚，
不过，小妹妹可以给你介绍一个“企业管理专业”学习的网站，你可以百度搜索一下“→◆财智屋◆←大师资料库”，排在第一的那个站就是了，那里有中国最受欢迎的实战型管理培训专家、最资深的实战型培训专家——余世维教授的
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