外贸具体流程

1. 外贸具体流程

一.客户询盘： 
一般来说,客户在下正式的PurchaseOrder之前，都会有相关的OrderInquiry给业务部，做一些细节上的了解。 

二.报价： 
对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品数量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。 
比较常用的报价方式有： FOB“船上交货”、CFR“成本加运费”、CIF“成本、保险费加运费”等形式。 业务部应及时回复客户查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，并发出ProformaInvoice给客户做正式报价。 

三.订单/签约订货： 
贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商洽谈，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。 在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。这标志着出口业务的正式开始。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。 

四.下生产订单： 得到客户的订单确认(PurchaseOrder)后，给工厂下订单，安排生产计划。

五.业务审批： 业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。 审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批。合同审批之后，将PO制成销售订单，交给部门进程员跟进。 

六.落实付款方式（信用证） 比较常用的国际付款方式有三种，即汇付付款方式、托收付款方式和信用证付款方式。 1.如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。TT付款方式是以外汇现金方式结算，由客户将款项汇至公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。 2.如果是放帐的客户，或通过银行D/P，D/A等方式收汇等，需经理确认。 3.如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后业务员和单证员应分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客户改证。

扩展资料对外贸易亦称“国外贸易” 或“进出口贸易”，简称“外贸”，是指一个国家（地区）与另一个国家（地区）之间的商品、劳务和技术的交换活动。这种贸易由进口和出口两个部分组成。对运进商品或劳务的国家（地区）来说，就是进口；对运出商品或劳务的国家（地区）来说，就是出口。这在奴隶社会和封建社会就开始产生和发展，到资本主义社会，发展更加迅速。其性质和作用由不同的社会制度所决定。
参考资料：百度百科——对外贸易

2. 外贸具体流程

3. 外贸流程？

第一. 关于外贸业务流程
1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry(定单询盘)给业务部，做一些细节上的了解。 
说明: 此步骤与广交会上客人来摊位关注公司的产品,了解相关的资料和报价有异曲同工之妙.
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice,(PI,商业发票) 给客户做正式报价。 
说明:这一步就是相当于你在展会上直接回答客人的相关询问,及做有效的promotion,此展会上的沟通效果更为明显和直接,时间上也更为及时.
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order or SC (即Sales Contract or Sales Confirmation,定购单).
说明: 有部分客人可能会在展会上直接下单,就是现场签单.因此你需要知道PI的格式及相关信息,能现场制单.(请查看附件文件)
当然绝大部分的客人还是只是要求报价,即Photo quotation or Photo offer,要求在展会结束后发给他们,他们需要研究才能最终决定,这就需要你的报价表一定要详细,图片要清晰,当然接下来的联系,沟通及洽谈就是最重要的.(附件文件)
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
说明: 即是开出生产采购单或布产单,向工厂下明细采购定单,包括款式,数量,颜色,包装,货期等等细节情况.
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按"出口合同审核表或利润测算表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进单员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：     
6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。     
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。    
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。    
7． 验货     
7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。     
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。    
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。 
8．制备基本文件。工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。  
9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。

4. 外贸流程

　　国际货运操作流程
　　一、接受货主询价
　　1、 海运询价：
　　① 需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；
　　② 主要船公司船期信息；
　　③ 需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。（水路危规）
　　2、 陆运询价：（人民币费用）
　　① 需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；
　　② 各港区装箱价格；
　　③ 报关费、商检、动植检收费标准。
　　3、 不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。
　　二、接单（接受货主委托）
　　接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：
　　1、 船期、件数
　　2、 箱型、箱量
　　3、 毛重
　　4、 体积
　　各项型最大体积为：( 长*宽*高 ) 可装体积，可装重量
　　1×20GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT
　　1×40GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT
　　1×40HC=76CBM 12*2.7*2.38
　　1×45GP=86CBM
　　（注：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公吨 ；HC high cubic 高箱 ）
　　5、 付费条款、货主联系方法
　　6、 做箱情况，门到门还是内装
　　三、订舱
　　1、 缮制委托书（十联单）； 制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
　　2、 加盖公司订舱章订舱：
　　需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。
　　3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。
　　四、做箱
　　1、 门到门：
　　填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
　　2、 内装：
　　填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
　　3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP）
　　五、报关（有时同时、有时先于做箱）
　　1、 了解常出口货物报关所需资料。
　　① 需商检
　　② 需配额
　　③ 需许可证
　　④ 需产地证
　　⑤ 需提供商标授权、商标品名
　　⑥ 出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万，核销时需提供结汇水单（复印件）
　　⑦ 需提供商会核价章
　　2、 填妥船名航次，提单号，对应装箱单(packing list)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。
　　3、 显示报关单所在货物的 "中文品名"，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。
　　4、 备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，核销单，配舱回单（十联单第五联以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。
　　5、 跟踪场站收据，确保配载上船。
　　6、 凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。
　　六、提单确认和修改
　　1、 问明顾客"提单"的发放形式：
　　① 电放：
　　需顾客提供正本"电放保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司电放。
　　② 预借(如可行)
　　需顾客提供正本"预借保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司预借。
　　③ 倒签(如可行)
　　需顾客提供正本"倒签保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司倒签。
　　*此种情况下，多半是签发HOUSE B/L.
　　④ 分单：
　　应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。
　　⑤ 并单：
　　应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将多票关单合成一票关单
　　⑥ 异地放单：
　　须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单之联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。
　　2、依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。
　　七、签单
　　1、 查看每张正本提单是否都签全了证章。
　　2、 是否需要手签。
　　八、航次费用结算
　　1、 海运费
　　① 预付(FREIGHT PREPAID)
　　② 到付(FREIGHT COLLECT)
　　2、 陆运费
　　① 订舱
　　② 报关(包括返关之前己经报关的费用)
　　③ 做箱(内装/门到门)
　　④ 其他应考虑的费用：
　　冲港费/冲关费
　　商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改
　　九、提单、发票发放（提单样本）
　　1、 货主自来取件的,需签收
　　2、 通过EMS和快递送达的,应在"名址单",上标明诸如:"提单号"、"发票号"、"核销单号"、"许可证号"、"配额号"等要素以备日后查证
　　十、应在一个月内督促航次费用的清算并及时返还货主的"核销退税单"
　　十一、海关退税有问题的,需更改并要提供如下资料:
　　l、报关数据正确、舱单不正确的
　　① 经预录后的〈海关返还的〉报关单复印件； ② 场站收据复印件〈十联单的第七联即黄联〉；
　　③ 提单正本复印件两张；
　　④ 装箱单(Container Load Plan)复印件；
　　⑤ 更正单（三联、正本）。
　　2、短装（多报少出）、溢装（少报多出）
　　① 船开5天（工作日）内没能及时更正的:
　　先交纳罚款金3000-5000;
　　货主重新提供的发票、装箱单（Packing list）
　　货主重新提供报关单
　　提单副本复印件（加盖"提单副本确认章"）
　　② 船开5天（工作日）内更改的
　　提单副本复印件（加盖"提单副本确认章"）
　　正本、正确的报关单

5. 有没有完整的外贸流程？

　　1、 外贸业务人员在国外采购商的询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。
　　Before quoting, the Salesman should know the basic information about the clients, for instance, the end users or not, the annual order quantity, the places of consuming, and the products the purposes, specification, quality and the abilities whether our factories to meet.
　　2、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。
　　Generally as a rule, to reply the clients’ mails shall be within 24 hours after receiving; and please explain the reasons to the clients due to the things particular and need more time to deal with.
　　3、对于外商的产品报价，原则上按照公司财务部门经核算后的价格表（外销）执行；公司财务部门根据市场状况及生产成本，定期进行核算，对产品价格进行调整。
　　Quotations will be according to the prices list (for oversea market) made by the company Accounting Department, which will make prices adjustments according to the market and the production cost at regular periods.
　　4、对于定单数量较大，外商所能接受的价格低于我公司公布的价格的，业务人员应先上报部门经理批准实施；部门经理不能批复的，报总经理批准后实施。
　　For big orders, the acceptable price from the clients is lower than our listed price, the salesman shall first report this to the manager of the departments for approval; and when the manager have no rights to approve, the price will directly go to the general manager for approval.
　　5、对于C&F及CIF报价，需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项，业务人员应事先联系相关中介机构进行确定，选择中介机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理。
　　In C&F or CIF price terms, the salesman shall contact and deal with related companies in advance to confirm the things of shipment, insurance, commodity inspection etc. The basic conditions for selecting the related companies will be considering rich and professional practices, service with high efficiency and good prices.
　　6、对于外商的寄样要求，原则上要求到付；对于样品数额较大，原则上对方承担成本费用。在正式定单后，可以扣除成本及寄样费用。特殊情况，如关系比较好的老客户，我方可以预付并免收样品，报部门经理批准后执行。费用较大的，可报总经理批准后执行。
　　Per the clients’ requirements of sending samples, freight collect shall be generally required; and when the samples quantity is large, the cost shall be charged accordingly. However the cost and freight paid by the clients will be deducted in the trial orders. In cases particular, for instance the clients with long term and firm relations, we can pay the freight in advance with the samples free after approved by the manager of the departments，or by the general manager if the amount is large.
　　7、对于外商需要打样的，外贸业务人员应和生产部门协调，确保样品的质量及规格符合要求；样品需要部门经理审核后寄出；外商对于产品有包装或唛头要求的，正式包装或印刷前需经外商确认。
　　The salesman shall coordinate closely with the production departments in the samples making process to guarantee the quality and specifications meeting the clients’ requirements, and send the samples after the approval by the final checking up of manager department.
　　8、付款方式上，原则上考虑前TT全部或部分作为定金，剩余见提单传真件付款，及全部短期信用证。收汇银行和业务员负责对信用证做形式和内容的检查，发现差异的，应及时通知外商修改。信用证审查无误后，报部门经理复核。
　　Generally as a rule, the following ways of payments will be considered:
　　1, wire transfer 100 in advance
　　2, wire transfer part as deposit, the balance against copy of B/L.
　　3, 100% L/C at sight
　　Our beneficiary bank and the salesman will check up the L/C in form and contents respectively, and inform the clients to make change in time if differences existing, and submit to the manager of the departments for re-checking after no faults or differences found in advance..
　　9、原则上，公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经复核无误后，开始安排生产计划，组织货源，进行生产。
　　As a general rule, the company will arrange the material and plan for production after receiving the payments in above No.8 terms.
　　10、在定单生产阶段，外贸业务人员应到生产车间会同生产主管对产品生产进行监督、检查，发现问题及时解决；或由部门经理协调解决，或部门经理上报总经理解决。严格把握产品的规格、质量、包装、生产时间符合同外商的约定。
　　In the production processing, the salesman shall be at the workshop to supervise and inspect the production with the person in charge, to find and solve the problems in time, or to report the problems to the manager of the department for coordinating to solve, or to report to the general manager for solving, to guarantee the specification, the quality, the packing and production time according to the requirements of the clients.
　　11、 对于C&F、CIF价格条款的，业务人员应在生产结束前一周，安排好货代，确定定舱事宜；一般在船期前二日，安排装柜、运输。
　　In C&F and CIF price terms, the salesman shall arrange and confirm the shipments with the related agents a week in advance, and to load the goods to the container and transport the goods two days in advance.
　　11、需要委托中介机构进行报关、商品法定检验、保险的，外贸业务人员应及时准备相关资料交中介机构办理；办理过程中，业务人员可以协助。
　　The salesman will prepare the concerned documents for the Customs declaration, Specified goods’ inspection and Insurance by related departments if needed; the salesman can make coordination in the process.
　　12、收汇方式为信用证的，外贸人员必须细心操作，谨慎处理，注意单证的一致性，做到安全收汇。
　　In the cases of L/C payments, the salesman need to deal with carefully and cautiously to sure the consistency of the documents and the L/C and to receive the funds safely.
　　13、全部收汇后，外贸人员请对相关资料进行整理，将相关单据较财务部门及时外汇局、税务局办理核销、退税。并注意对外商的售后服务，进行跟踪，以建立长期的可信赖合作伙伴关系。
　　The salesman shall do the classification and collation of the business documents, and submit the related to the accounting department for the purposes of foreign exchange settlement in the concerned administration departments timely. And to keep the service work aiming to establish long-term reliable cooperation partnership. 参考资料：http://baike.baidu.com/view/61727.htm

6. 外贸流程

外贸 进出口 流程主要包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、 报检 、 报关 、装船、 提单 、交单、结汇。用几个字来简单概括的话，就是“约-货-款-运-单”。和国内贸易相比，多了或更强调“单”即运输单据，比如发票、装箱单和 提单 等，其中 海运 提单 是货权凭证，一定意义上提单就是货也是款，这是由 国际贸易 的政策、运输、货币等特殊性决定的。

　　一、报盘

　　在 国际贸易 中一般是由 询盘 、报盘作为开始。通俗意义上也可以说“询价、报价”，但实际磋商的内容包括：所购产品量的标准等级、质量等级、规格型号、技术参数、包装方式、交货期的要求、运输方式，然后是价格。

　　常用的报价基于三种贸易术语： FOB “船上交货”、CNF“成本加运费”、 CIF “成本、保险费加运费”。

7. 外贸的具体流程

　　1．客户询盘：一般在客户下定单之前，都会有相关的询盘给业务部，做一些细节上的了解。

　　2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，用形式发票给客户做正式报价。

　　3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单。

　　4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

　　5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。

　　6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知,通知工厂按时生产：

　　6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

　　6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。

　　7．验货

　　7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。

　　7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。

　　7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。

　　8．制备基本文件。工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。

　　9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。


　　10．租船订仓：

　　10.1．如果跟客人签定的合同是FOBCHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（INGORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。

　　10.2．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程序同上。

　　10.3．如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。

　　10.4．向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。

　　11．安排拖柜：

　　11.1．货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等

　　11.2．传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。

　　11.3．要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。

　　12．委托报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。

　　13．获得运输文件：

　　13.1．最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按找L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。

　　13.2．督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。

　　13.3．及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。

　　14．准备其他文件

　　14.1．商业发票：L/C要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。

　　14.2．FORMA原产地证书：FORMA原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在L/C的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，FORMA证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。

　　14.3．一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。

　　14.4．装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。

　　14.5．装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。

　　15．交单：

　　15.1．采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。

　　15.2．采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。

　　15.3．如果T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。

　　16．业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。

　　17．文件存档：所有的文件、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。

　　18．单证员平时应注意收集运价变动，船期，航线，等信息，为业务员报价提供帮助

8. 关于外贸流程