收到钱但未给对方开出发票记入什么会计科目

1. 收到钱但未给对方开出发票记入什么会计科目

收到钱但未给对方开出发票,
如果这笔收入已经实现了，
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
如果这笔业务是以后实现的。
借：银行存款
贷：预收账款-某公司

2. 请问银行收到一笔货款，但对方不用开发票，请问会计分录怎么做？

　　银行收到一笔货款，但对方不用开发票，会计分录如下：
　　借：银行存款——甲企业偿还的货款
　　    贷 : 应收账款
　　发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

3. 已经收到货款,但还没开增值发票,会计分录该怎么做

4. 收到款项未开票（或不开票）如何做账

5. 收到货款没有开具发票怎么做账务处理

货款计入应付账款科目，收入等开发票时候确认，然后冲应付账款。
没开具发票不算完成销售取得收入，不用确认收入，收到货款，借银行存款，贷应付账款。
开发票的时候确认收入，借应付账款，贷主营业务收入，如果企业是一般纳税人还要有贷应交税费-应交增值税销项。

6. 公司收了的钱但不开发票,那么这笔钱应该记什么科目

应计入预收帐款科目

7. 钱付了货收了对方没开发票怎么计入会计科目

已付货款但没有收到发票，则已付款项计入预付账款，会计分录为：
借：预付账款 贷：银行存款

预付账款账户：
　　1、账户性质：资产类账户。
　　2、账户用途：核算企业购买材料、商品和接受劳务供应等而预付的款项，是企业的债权。
　　3、账户结构：借方记增加，登记预付给供应单位的货款；贷方记减少，登记与供货单位核销的预付货款；期末余额若在借方，表示实际预付的款项；期末余额若在贷方，表示尚未补付的货款。
　　4、明细账户：按供应单位设置明细账户。

8. 收到账款没有开票怎么做账务处理

收到货款未开票的财务处理方法：
1、收货款未开发票：
借 银行存款
贷 预收账款——(客户名称)
2、等开出销售发票时：
借 预收账款——(客户名称)
贷 主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)

扩展资料：
销售商品的收入确认的账务处理
一、确认：
①主要风险报酬转移；
②主要控制管理权转移。
③相关的经济利益很可能流入企业。
④收入的金额能够可靠地计量。
⑤相关的已发生或将发生的成本能可靠地计量。
二、计量：①合同价；②NPV。
1、现金折扣：总价法，发生计入“财务费用”。
2、商业折扣：按折扣后金额计入“销售收入”。
3、销售折让：发生冲减当期“销售收入”。
4、销售退回：
①将“发出商品”转回“库存商品”；
②直接冲减当月“收入和成本”，相应现金折扣一并反转。
三、特殊销售：
（一）代销——收到的手续费/视同买断（非包销）
1、业务——交付商品
委托方
借：发出商品
贷：库存商品
受托方
借：受托代销商品
贷：受托代销商品款
2、业务——受托方实际销售商品，委托方收到代销清单。
委托方
①借：应收账款——受托方
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项）
②借：主营业务成本
贷：发出商品
受托方
①借：银行存款
贷：应付账款——委托方/主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项）
②借：应交税费——应交增值税（进项）/主营业务成本
贷：应付账款/受托代销商品
③借：受托代销商品款/应交税费——应交增值税（进项）
贷：受托代销商品/应付账款——委托方
3、业务——结算货款和手续费
委托方
①借：销售费用（手续费）
贷：应收账款——受托方（手续费）
②借：银行存款
贷：应收账款——受托方
受托方
借：应付账款——委托方
贷：银行存款
主营业务收入（手续费）
参考资料：    百度百科：收入确认