在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证，需要详细步骤？

1. 在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证，需要详细步骤？

2. 在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证，需要详细步骤？

、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。



2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。



3、需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。



4、这个时候，点击保存即可实现采购发票生成凭证了。【摘要】
在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证，需要详细步骤？【提问】
、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。



2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。



3、需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。



4、这个时候，点击保存即可实现采购发票生成凭证了。【回答】

3. 在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证，需要详细步骤？

1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。

2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。

3、需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

4、这个时候，点击保存即可实现采购发票生成凭证了。

4. 用友u8销售发票怎么生成凭证

亲亲，您好，1、点击“业务工作”选项卡。

如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。2、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。3、如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。双击“凭证类别”所对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的下拉菜单，选择“付 付款凭证”。完成后点击“详细”。4、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增分（增加分录）”。5、双击“科目名称”对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的“…”按钮，在弹出的“科目参照”窗口中选择“1001 库存现金”，或者直接输入“1001”或“库存现金”。6、如图完成后依次关闭两个“常用凭证”窗口。【摘要】
用友u8销售发票怎么生成凭证【提问】
亲亲，您好，1、点击“业务工作”选项卡。

如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。2、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。3、如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。双击“凭证类别”所对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的下拉菜单，选择“付 付款凭证”。完成后点击“详细”。4、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增分（增加分录）”。5、双击“科目名称”对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的“…”按钮，在弹出的“科目参照”窗口中选择“1001 库存现金”，或者直接输入“1001”或“库存现金”。6、如图完成后依次关闭两个“常用凭证”窗口。【回答】

5. 用友U8应收账款金额为0的销售发票如何生成凭证

您好，感谢您的耐心等待，很高兴能为您解答问题，这需要启用应收管理模块，销售发票复核后传到应收模块中，设置好对应科目，才能自动生成记账凭证。
用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血，它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来，见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程【摘要】
用友U8应收账款金额为0的销售发票如何生成凭证【提问】
您好，感谢您的耐心等待，很高兴能为您解答问题，这需要启用应收管理模块，销售发票复核后传到应收模块中，设置好对应科目，才能自动生成记账凭证。
用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血，它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来，见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程【回答】
流程我知道，关键现在发票金额是0，点击生成凭证不显示单据，，因为这张发票没有制单导致无法结账【提问】
您好  感谢您的咨询  解决方法：一是修改总帐参数，去掉“有未生成实时凭证不能结帐”选项二、直接在平台日志中删除实时凭证NC显示有未生成会计凭证不能结账的相关阅读用友NC6是用友NC产品的全新系列、是面向集团企业的世界级高端管理软件，目前NC基于8000家集团企业客户的实力，使其在同类产品市场占有率已经达到亚太第一，面向大型企业集团和成长中的集团企业的信息化需求，用友NC6的产品定位于大型企业管理与电子商务平台。他综合利用最新的互联网技术、云计算技术、移动应用技术等，通过构建大企业私有云来全面满足集团企业管理、全产业链管控和电子商务运营，为集团企业提供了一个全新的支持合规化应用需求和创新需求，以及个性化配置、集成、实施、运维、管理一体化的大型企业管理与电子商务平台，不断帮助集团企业创新管理模式，引领商业变革，实现长期发展目标。感谢您的咨询  谢谢【回答】

6. 用友U8财务软件中的生成机制凭证该怎么做？

1、打开用友软件；
2、点击账务处理，选择凭证查询。

3、点击需要删除的应付账款生成的凭证，点击删除即可。

7. 用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？

1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。

2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。

3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。


6、如下图所示，弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。

8. 用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？

1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。

2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。

3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。


6、如下图所示，弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。