在用友t3财务软件里面如何录入凭证啊？

1. 在用友t3财务软件里面如何录入凭证啊？

财务软件录入凭证时为何出现不满足借方必有条件的情况是因为软件帐套设置了该限制。
解决方法：修改账套属性，借贷必须有的选项去掉。
看清楚每种凭证类别的限制类型，主要还是看借贷方有无现金或银行存款科目，在借方就是收款凭证，在贷方就是付款凭证，借贷方都没有就是转账凭证。所以这张凭证要把凭证类型改成转账凭证。

用友财务软件简介：
由用友软件股份有限公司开发，包括总账，应收款管理，应付款管理，UFO报表，网上银行，票据通，现金流量，网上报销，报账中心，公司对账，财务分析，现金流量表，所得税申报等功能的财务会计基础软件。
以上内容参考：百度百科-用友财务软件

2. 用友t3可以导入凭证吗

您好，可以导入1.在安装目录下T3系统工具Excel导入导出文件中，选择到“凭证”模板，将需要凭证数据整理填写到模板中；2.点击【开始】-【T3系列管理软件】-【T3系统工具】，用账套主管登录，在【导入导出设置】-【总账系统】-【凭证】中查看导入导出Excel路径设置是否正确；3.在【数据导入导出】-【可选科目】中，将【总账系统】的【凭证】，【添加】到【已选科目】中，【选项】中设置【外部excel文件数据导入到用友通】，然后点击【执行】即可导入凭证；4.在导入凭证完成后，在弹出保存的凭证界面，点击【编辑】--【成批保存凭证】即可。T3-用友T3-用友通标准版是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，帮助企业实现规范管理、精细理财。可以在企业内部实现精细化业务管理、智能化综合统计分析，帮助管理层科学决策。同时搭建企业操作人员的应用、学习平台，该软件性能优异，方便易用，是企业管理的好帮手。用友t3反结账操作的方法1、用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件，打开用友通，进入总账系统。2、进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账，期末结账。3、选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份，选择成功之后按下复合键Ctrl＋shift＋F6。4、最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了。用友t3删除帐套方法1、备份、删除帐套：为防止因意外情况发生导致数据丢失，要经常进行帐套备份：系统管理—系统—注册—用户名admin，密码—确定—帐套;备份：指定备份到的路径，备份形成的文件是uf2kact.lst和ufdata.ba_;恢复：到帐套的备份路径下，点击uf2kact.lst的文件引入，则帐套就恢复回来了;2、删除帐套：以admin登陆系统管理—点击帐套下的备份，点击“删除当然备份帐套”按钮，则该帐套备份后从软件中删除;3、修改帐套：系统管理—系统—注册—用户名：帐套主管，密码—选择帐套—确定—帐套菜单—修改;可以修改的信息：帐套名称，单位信息，没有使用过的分类信息和编码方案。4、启用新增模块：系统管理—系统—注册—用户名：帐套主管，密码—选择帐套—确定—帐套菜单—在新增的模块前打钩。

3. 用友软件，如何录入凭证，

财务软件录入凭证时为何出现不满足借方必有条件的情况是因为软件帐套设置了该限制。
解决方法：修改账套属性，借贷必须有的选项去掉。
看清楚每种凭证类别的限制类型，主要还是看借贷方有无现金或银行存款科目，在借方就是收款凭证，在贷方就是付款凭证，借贷方都没有就是转账凭证。所以这张凭证要把凭证类型改成转账凭证。

用友财务软件简介：
由用友软件股份有限公司开发，包括总账，应收款管理，应付款管理，UFO报表，网上银行，票据通，现金流量，网上报销，报账中心，公司对账，财务分析，现金流量表，所得税申报等功能的财务会计基础软件。
以上内容参考：百度百科-用友财务软件

4. 用友t3如何增加外汇凭证

1、首先，在用友畅捷通t6财务软件建立账套的时候先选择有外币核算的操作方式。


2、在基础档案设置：外币设置和种类以及汇率。


3、然后填写凭证来实操一下。


4、超过汇率误差，系统会提示反算。


5、做完业务，在明细账：选择外币金额式


6、选择外币金额式之后，就可以看到每一笔外币的发生情况以及本币情况了。


7、然后看看余额表，选择只看外币，默认全部查询。


8、最后，用外币结算，根据浮动汇率（每天的汇率变化率录入）和固定汇率（每个月录入），“实际汇率确实是随时变化的，所以记账本位币出现一点误差很正常”，外币核算，一定要进行汇兑损益调整。要调整因为与实际汇率差而导致的与记账本位币之间的差异。
t6财务软件做以下设置可以自动生成汇兑酸依调整凭证。

用友畅捷通t6做汇兑损益注意事项：
1、保证汇兑损益计算正确，填制某月的汇兑损益凭证必须将本月的所有未记账凭证先记账。
2、汇兑损益入账科目不能是辅助账科目或者有数量外币。
3、若启用了应收（付）系统，且在应收（付）的选项中选择了“详细核算”，应先在应收（付）系统做汇兑损益，生成凭证并记账，再在总账做想应科目的汇兑损益

5. 用友软件如何快速录入凭证

　　用友软件快速录入凭证的方法：
　　可以把当前正在填制的凭证，生成模板，以便日后调用，凭证录入之后-填制凭证界面的制单菜单-生成常用凭证-录入序号和凭证说明，生成常用凭证，日后就可调用了。

　　用友（集团）成立于1988年，是亚太地区大型的企业管理软件、企业互联网服务和企业金融服务提供商，是中国大型的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商。用友iUAP平台是中国大型企业和组织应用广泛的企业互联网开放平台，畅捷通平台支持千万级小微企业公有云服务。用友在金融、医疗卫生、电信、能源等行业应用以及企业协同、企业通信、企业支付、P2P、培训教育、管理咨询等服务领域快速发展。

6. 用友t3如何增加外汇凭证

1、首先，在用友畅捷通t6财务软件建立账套的时候先选择有外币核算的操作方式。


2、在基础档案设置：外币设置和种类以及汇率。


3、然后填写凭证来实操一下。


4、超过汇率误差，系统会提示反算。


5、做完业务，在明细账：选择外币金额式


6、选择外币金额式之后，就可以看到每一笔外币的发生情况以及本币情况了。


7、然后看看余额表，选择只看外币，默认全部查询。


8、最后，用外币结算，根据浮动汇率（每天的汇率变化率录入）和固定汇率（每个月录入），“实际汇率确实是随时变化的，所以记账本位币出现一点误差很正常”，外币核算，一定要进行汇兑损益调整。要调整因为与实际汇率差而导致的与记账本位币之间的差异。
t6财务软件做以下设置可以自动生成汇兑酸依调整凭证。

用友畅捷通t6做汇兑损益注意事项：
1、保证汇兑损益计算正确，填制某月的汇兑损益凭证必须将本月的所有未记账凭证先记账。
2、汇兑损益入账科目不能是辅助账科目或者有数量外币。
3、若启用了应收（付）系统，且在应收（付）的选项中选择了“详细核算”，应先在应收（付）系统做汇兑损益，生成凭证并记账，再在总账做想应科目的汇兑损益

7. 用友T3软件填制凭证的时候怎么插入一个凭证

记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。
【操作步骤】
1.
单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。
2.
单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。
3.
凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。
4.
系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。
5.
在"附单据数"处输入原始单据张数。
6.
用户根据需要输入
凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息凭证自定义项，单击凭证右上角的输入框输入。
7.
输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
8.
输入末级科目或按[F2]键参照录入。
9.
若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。
10.
如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。
11.
录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，
红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。
12.
若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可
13.
如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。

8. 凭证做完了，用友T3怎么操作记账结转

1、填制凭证
总账系统————填制凭证————点击增加————输入凭证点击保存
2、审核凭证（注：审核凭证必须换操作员）
总账系统————审核凭证————选择凭证类别，月份————点确定————确定————到审核凭证的界面————点击审核。（如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核）
3、月末处理
期间损益结转：自动转账————期间损益结转————选择凭证类别、本年利润科目————点击左下角包含未记账————确定
4、记账
总账系统————记账————全选————下一步————下一步————确认————确定
5、月末结账
总账系统————月末结账————选择月份————点击下一步————对账————下一步————下一步————结账（如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账）
6、1、初始报表

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表（例如：资产负债表）→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如：XXX有限公司、2010年1月31日）→点确定→提示“是否重算第1页”→点“是”→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。（其他报表操作相同）

2、日常报表处理

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表（例：资产负债表）→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数，默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份（例2010-02-28）点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是”→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存（其余报表操作相同）

7、删除凭证
总账系统————填制凭证————点制单菜单下的作废/恢复————再到制单菜单下的整理凭证————确定————全选————确定————是 注：如果月末已经结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。
8、取消审核
只有审核人才能取消审核。
总账系统————审核凭证————选择凭证类别，月份————确定————确定————审核凭证界面————点击审核菜单下的取消审核,如果多张凭证可点击成批取消审核。注：如果结账、记账后需取消审核，先取消结账，再取消记账，才能取消审核。
9、取消月末结账
总账系统————月末结账————选择月份ctrl+shift+F6————确定————取消
10、取消记账
总账系统————期末————对账————在对账界面按ctrl+H提示恢复记账前状态功能已被激活————确定————退出————总账系统————凭证————恢复记账前状态————选择恢复方式————确定————确定