用友怎么审核凭证,怎么记账记账凭证

1. 用友怎么审核凭证,怎么记账记账凭证

【摘要】
用友怎么审核凭证,怎么记账记账凭证【提问】
您好，我这边正在为您查询，请稍等片刻，我这边马上回复您~【回答】
【回答】
首先，在用友T3界面点击“总账”——“凭证”，选择“审核凭证”，如下图所示首先【回答】
这时，会弹出“凭证审核”对话框，如下图【回答】
【回答】
我们可以把条件设置一下，快速找到我们要审核的那张凭证。例如：在这里，我要审核的是第一张付款凭证。那么我就可以选择“凭证类别”为“付款凭证”，凭证号为001——001，如下图所示【回答】
【回答】
这时系统就会自动筛选符合条件的凭证，如下图【回答】
【回答】
【回答】
我们用鼠标双击要审核的那张凭证，这时就会弹出“审核凭证”对话框，如下图所示，大家可以看到审核人那一栏是空白的。【回答】
【回答】
点击上面的“审核”按钮，如下图所示【回答】
【回答】
这时凭证下面的“审核”一栏将会出现审核人的名字，说明凭证审核成功【回答】
【回答】
亲，这是用友怎么审核凭证步骤【回答】
1.把原始凭证按照经济业务内容归类并整理完整美观，需要粘贴的粘贴整齐。每一笔业务用曲别针夹好，方便填写凭证。2.利用业余时间记住常用科目代码，要记住末级的科目代码。或者把会计科目及对应代码打印出来在填写凭证的时候对应着看看。填写凭证的时候输入会计科目的末级代码，点击键盘上“回车键”即可出现会计科目及其末级明细。比如银行存款1001下设有农行001，那我们填写凭证时有农行收支业务时，就直接输入1001001就可以。3.设置好常用摘要。在填写凭证时把常用摘要提出来点击键盘上“回车键”就可以。需要修改的摘要按照要求简单修改一下就可以了。4.当出现一贷多借的情况时，按照顺序把借方科目和金额填写完整后，填入贷方金额是只需要点击点键盘上的“=”，借方就和贷方合计金额相等了。当出现一借多贷的情况时，可以先填写贷方科目及金额，然后再贷方科目第一行点击“编辑”中“插入分录”，这时在贷方科目栏上方出现一栏空白，在这栏空白处填写借方科目后填写金额时点击键盘上“=”，借方合计金额就等于贷方合计金额了。【回答】
亲，这是记账记账凭证的步骤【回答】
希望以上回答对您有所帮助~ 如果您对我的回答满意的话，麻烦给个赞哦【回答】

2. 怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

方法/步骤1:
2014年1月发生的经济业务如图。

方法/步骤2:
首先可以写出分录，七条业务的分录如图。

方法/步骤3:
各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。


方法/步骤4:
填制凭证需要以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）

方法/步骤5:
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

方法/步骤6:
如图进入到了填制凭证的界面。各类凭证的具体填制方法详见本系列第33-37篇经验。

3. 怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

方法/步骤1:
2014年1月发生的经济业务如图。

方法/步骤2:
首先可以写出分录，七条业务的分录如图。

方法/步骤3:
各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。


方法/步骤4:
填制凭证需要以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）

方法/步骤5:
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

方法/步骤6:
如图进入到了填制凭证的界面。各类凭证的具体填制方法详见本系列第33-37篇经验。

4. 怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

方法/步骤1:
2014年1月发生的经济业务如图。

方法/步骤2:
首先可以写出分录，七条业务的分录如图。

方法/步骤3:
各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。


方法/步骤4:
填制凭证需要以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）

方法/步骤5:
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

方法/步骤6:
如图进入到了填制凭证的界面。各类凭证的具体填制方法详见本系列第33-37篇经验。

5. 怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

方法/步骤1:
2014年1月发生的经济业务如图。

方法/步骤2:
首先可以写出分录，七条业务的分录如图。

方法/步骤3:
各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。


方法/步骤4:
填制凭证需要以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）

方法/步骤5:
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

方法/步骤6:
如图进入到了填制凭证的界面。各类凭证的具体填制方法详见本系列第33-37篇经验。

6. 用友u8怎么填制凭证

进入企业应用平台，登录（注意操作日期必须是有效的，不可以跨年）

请点击输入图片描述
进入之后选择：财务会计——总账——凭证——填制凭证

请点击输入图片描述
第三步：单击制单——增加凭证——填写制单日期（没填写一步可按Enter键）

请点击输入图片描述
第四步：填写摘要——科目名称——金额（注：若科目名称不知道，可以点击搜索符号）

请点击输入图片描述
第五步：填写完成之后，单击制单——保存

请点击输入图片描述
第六步：保存之后，可以单击查询键，查询相应的凭证

请点击输入图片描述

7. 用友U8为什么没有出纳签字功能的？？

在用友U8中有出纳签字功能，如果出纳不能签字，那么一定是在总账中把出纳签字功能关闭了或者没有设置好。
另外，用友U8出纳签字是需要条件的。要满足三个条件才可以纳签字，具体有：
1、有出纳权限。进入系统管理里面看，设置出纳签字权限。
2、凭证没有记账，在填制凭证的位置，看看能不能看到凭证。
3、设置现金总账科目。指定现金总账科目，将“现金”科目移动到“已选科目”中。
指定现金银行科目后，出纳签字功能可以操作。如果是8.6x之后的版本集成了出纳通的软件的，请到出纳管理中设置选项中确定出纳签字功能是在总账系统实现还是在出纳管理系统中实现。

扩展资料：
由于出纳凭证涉及企业现金的收入与支出，因此应加强对出纳凭证的管理。
出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查出认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。
“出纳签字”功能在会计核算中的作用。
1、更好的实现“钱账分管”，有效的保证了会计和出纳人员的相互监督。
2、提高工作效率。从“出纳签字”功能设置不难看出，该功能实现了无需出纳人员手工登记序时账的情况下实现了经管序时账的作用。
3、 “出纳签字”虽然不是必须启用的功能，但业务量大时会提高工作效率和效果。

8. 用友U8怎样生成常用凭证

1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。

2、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。

3、如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。双击“凭证类别”所对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的下拉菜单，选择“付 付款凭证”。完成后点击“详细”。

4、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增分（增加分录）”。

5、双击“科目名称”对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的“?”按钮，在弹出的“科目参照”窗口中选择“1001 库存现金”，或者直接输入“1001”或“库存现金”。

6、如图完成后依次关闭两个“常用凭证”窗口。