有没有详细的物资采购管理制度

1. 有没有详细的物资采购管理制度

　　公司物资采购管理制度

　　一、释义

　　(一)采购物资的分类

　　本制度所指采购物资分为三类：

　　A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

　　B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

　　C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

　　除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

　　(二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类

　　1、需求使用单位

　　2、主管部门

　　3、采购部门

　　(三)物资需求(采购)计划的分类

　　1、月度物资需求计划

　　2、紧急物资需求计划

　　(四)采购的方式分类

　　1、招标采购

　　2、固定厂商、长期报价采购

　　3、即时询价采购

　　(五)采购部门和计划部门的划分

　　1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

　　2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

　　(六)采购物资付款方式分为

　　1、预付部分款项。

　　2、货到凭发票报销付款。

　　3、货到后分期付款。

　　4、货到延期付款。

　　5、以上方式的结合。

　　二、职责

　　(一)公司供应领导小组负责

　　1、审议批准《采购物资询议价报告表》。

　　2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

　　(二)总经理负责

　　1、采购合同的批准、签订。

　　2、《物资采购审批表》的批准。

　　3、采购付款的批准。

　　(三)生产副经理负责

　　1、A、B、C类物资需求(采购)的批准。

　　2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

　　(四)经营副经理负责

　　1、《物资采购审批表》的审核。

　　2、长期物资供应厂家的选定。

　　3、物资招标工作的组织。

　　(五)总会计师负责

　　采购付款的审核。

　　(六)综合办公室负责

　　采购合同的审查。

　　(七)供应部负责

　　1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

　　2、负责采购A、B、C类采购物资。

　　(八)生产部、设备部负责

　　1、A、B、C类物资需求(采购)计划的审核。

　　2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

　　(九)各二级单位负责

　　1、提报物资需求(采购)计划。

　　2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

　　二、程序

　　(一)物资需求计划及发放程序

　　1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

　　2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

　　3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

　　(1)库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。

　　(2)库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。

　　(3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

　　(二)物资采购审批程序

　　供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

　　(三)物资采购实施程序

　　1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

　　2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

　　3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。

　　4、召开采购领导小组会议审议批准。

　　(四)采购物资验收入库工作程序

　　1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

　　2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

　　(五)采购物资付款工作程序

　　1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。

　　2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

　　三、规定与标准

　　(一)物资需求(采购)信息传递规定

　　1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。

　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。

　　3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。

　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

　　(二)物资采购规定

　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

　　2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

　　3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。

　　4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组(采购领导小组)确定相关事项。

　　5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

　　6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

　　(三)采购物资验收入库、出规定

　　1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。

　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

　　3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

　　4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。

　　(四)采购物资付款规定

　　下列情况财务科应拒绝支付采购款项：

　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

　　2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

　　物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。

　　(五)采购纪律规定

　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。

　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

　　4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

　　5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

　　6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

　　(6)售后服务

　　对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。

　　1)采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

　　2)对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。

2. 物资采购管理制度及流程

一、采购工作遵循原则1、公开、公平、公正的原则；2、自觉接受监督的原则；3、节约、实用的原则；4、申报、审批、入库登记的原则；5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。二、采购方式1、大宗物资采购，实行对外公开招标采购。2、凡属政府采购范围内的物资，一律按规定报请政府采购。3、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低值易耗品，如日常办公用品、水电维修器材、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。4、零星采购实行两人（含）以上共同采购，并将采购价格每月在校园内网公示（申购部门、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、采购人、供货单位、用途）。5、成立物资采购监督小组（招标领导小组），成员主要由领导、总务处、纪委、财务处、工会组成，不定时对物资采购价格进行市场调研和监督。6、所有物资必须入库登记，所有物资必须由领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。【摘要】
物资采购管理制度及流程【提问】
一、采购工作遵循原则1、公开、公平、公正的原则；2、自觉接受监督的原则；3、节约、实用的原则；4、申报、审批、入库登记的原则；5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。二、采购方式1、大宗物资采购，实行对外公开招标采购。2、凡属政府采购范围内的物资，一律按规定报请政府采购。3、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低值易耗品，如日常办公用品、水电维修器材、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。4、零星采购实行两人（含）以上共同采购，并将采购价格每月在校园内网公示（申购部门、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、采购人、供货单位、用途）。5、成立物资采购监督小组（招标领导小组），成员主要由领导、总务处、纪委、财务处、工会组成，不定时对物资采购价格进行市场调研和监督。6、所有物资必须入库登记，所有物资必须由领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。【回答】
三、采购管理程序（一）日常办公用品、水电维修器材、清洁用具的采购各部门结合实际使用情况，本着节约的原则，依据配备标准填报采购计划及相关附表，在每年的六月和十二月报到总务处，由总务处汇总后，报分管校领导审批，经领导确定后，由总务处组织实施采购。（二）教学设备的采购（实习工具及实习材料）各系部根据所开设的专业和现有实习工具、需报废更换工具的实际情况及所需实习材料，于每年放假前二周将下一年各类设备的需求数量填写完整，经教务处审核，分管领导审核、院长审批后，由总务处根据校领导批示对各部门需求进行汇总，组织后勤服务中心进行比价、采购、发放。（三）办公设备的采购各职能处室、各系部区、各产业实体的办公设备原则上不再增购，确需添购的，由部门提出申请，总务处本着先调剂，后购买的原则报领导审批，根据校领导的批示，确定组织采购。办公设备更新根据使用年限和使用状况，无法使用的由使用部门提出更新申请，总务处会同有关部门确定采购设备的型号按程序组织采购。【回答】
四、采购审批程序1、常规物资采购：10000元以上：部门申报（填写请购单）分管领导对购置的必要性与紧迫性进行确认行政领导根据财力进行初审校长办公会议讨论决定行政领导、总务处长商量提出采购方案（包括多方询价、竞争性谈判或直接向市政府采购中心申请购买等方式）经领导同意后组织实施入库登记使用部门领取签字。2000元—10000元：部门申报（填写请购单）分管副领导确认行政副领导审核请示校长同意总务处长根据物资特点提出采购方案请示行政副校长同意总务处组织实施入库登记使用部门领用签字。500元—2000元：部门申报（填写请购单）分管副领导确认行政副领导审批总务处采购入库登记使用部门领用签字500元以下：部门申报（填写请购单）分管副领导确认总务处实施入库登记使用部门领用签字。2．非常规性物资采购：如参考资料、日常生活用品等非纯属办公用品的采购，不分金额大小均须分管领导审核，报校长同意由相关处室进行采购。【回答】
五、零星物资采购管理制度1、单位实行请购、审批、采购制度。由使用部门提出申请，填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经领导审批同意后，交总务处采购。2、各种办公用品和劳保用品一般由总务处安排2人统一购买。3、设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。4、各种大型活动的纪念品、奖品由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。5、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向总务处及主管领导申请，经同意后方可购买，采购时必须是两人以上同时购买；否则所购物品，一律不予批准，不得采购。6、在采购时如遇价格异常，需请示部门领导、总务处同意后方可购买。7、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物资交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。8、采购人员应认真把好物资质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。9、采购人员应按照单位批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。10、总务处定期统计物资采购情况（包括物资名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和部门监督。【回答】

3. 政府物资采购管理规定

遵循公平公正公开原则。法律依据：《中华人民共和国宪法》第三条中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。中央和地方的国家机构职权的划分，遵循在中央的统一领导下，充分发挥地方的主动性、积极性的原则。

4. 物资采购供应管理制度

为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，以符合生产作业及客户之需求，特制定本制度。
1.2
范围
凡公司物资请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、编号及使用特性区分。
2
采购物品的分类
公司采购物资按下列标准进行归类：
2.1
A类材料，提供构成产品的主要原材料、零部件且对产品使用性能及安全性能有直接影响，包括铸件、型钢、钢板等；
2.2
B类材料，是加工过程中的必要的产品，不构成产品主体的材料，包括包装物、工装、刀具及化工产品；
2.3
C类材料，生产辅助材料
，包括五金电料、劳动保护用品等；
2.4
外协件，指公司外购成品，标准件等。
附件：物资采购管理制度.doc

5. 物资采购管理制度由什么部门制定

根据企业的部门架构设置不同，制定的部门也有所不同：
1、一般而言，都是由公司的采购部、资源管理部、物资部、资管部等（不同公司名称不一样而已）这些只能部门来制定，再上报公司财务部、经营部、董事长来进行审批后下发各个部门执行。
2、一些初创企业，部门架构不明显，牵头制定部门制度的都是财务部。

6. 物资采购制度和物资采购管理制度的区别

物资采购制度是为了指导、规范采购行为，使采购业务在可控范围内能够顺利进行。
物资采购管理制度侧重于管理的层面，约束采购行为的各个环节，从公司的角度对采购环节效益最大化。
举个例子：物资采购制度要求必须询价，建立价格协议。而物资采购管理制度明确要有三家以上同时报价，价格审批流程。

7. 物资采购流程及管理

物资采购流程及管理如下：
流程规范事项
1.流程规范的业务：采购计划管理。
2本流程由部门分析采购需求事件触发，输入信息为分析并提出采购需求；本流程结束状态为执行并完善采购计划，输出信息为不断完善采购计划。
管理职责
1.总经理和分管副总，负责权限内的采购预算及采购计划的审核、审批工作。
2.采购部，负责分析采购申请，并根据实际需要制定采购计划，并在实施采购过程中不断完善采购计划。
3.采购申请部门，根据部门工作计划，分析并提出采购需求。


流程节点说明
1.提出采购需求，公司各部门根据公司经营计划和本部门情况提出采购需求。
2.分析公司工作目标上年度工作状况，采购部对采购库存情况与各部门采购需求进行分析，结合企业上年度工作状况和本年度经营目标，确定年度采购需求。
3.确定采购种类、数量、时间、方式，采购部通过分析相关部门工作状况，并根据采购市场情况，确定实际需要采购的物资及相关采购方式。
4.编制预算，采购部根据采购需求，编制采购费用预算，内容包括采购物资、价格、数量、付款方式等。
5.制订采购计划，采购部确定年度采购需求，包括采购类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容，计划报总经理进行审批。
6.分解计划，采购部对审批通过的计划分解成月度采购计划并执行。相关工作任务分解到个人，以便顺利完成采购计划。
7.不断完善计划，采购部在执行采购计划的过程中，及时对出现的问题进行处理，若有需求，及时变更采购计划并贯彻执行。
流程文件
1.采购需求汇总表。
2.采购预算表。
3.采购计划。
流程优化思路
1.优化时间：采购人员应根据企业经营环境、组织、政策等相应的变化，于合适的时机进行流程优化工作，以使优化后的流程大力提升企业运营效率。
2.调整：重新梳理各环节的逻辑关系，调整不合理流向，达成流程环节间的无缝衔接。

8. 办公室物资采购管理办法

    　　物资采购成本是指商品的进价成本。下文我为大家收集的是关于办公室物资采购的管理办法，希望对大家有所帮助!
       　　办公室物资采购管理办法篇一       　　毕节市人民政府办公室物品采购管理制度，是为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
       　　一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
       　　二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在2000元以内的，报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在2000元以上(含2000元)的，报办公室主任审批。
       　　三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元-2000元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
       　　四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
       　　五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
       　　六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
       　　七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
       　　八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
       　　办公室物资采购管理办法篇二       　　为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
       　　一、物资采购范围
       　　办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。
       　　二、物资采购原则
       　　物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。
       　　三、物资采购办法
       　　1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。
       　　2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。
       　　3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。
       　　4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。
       　　四、物资领用：零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。
       　　五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。
       　　六、物资管理
       　　1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。
       　　2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。
       　　3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。
       　　4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
       　　5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用;不许随意丢弃废置。
       　　6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。
       　　7 、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。
       　　办公室物资采购管理办法篇三       　　第一章 总则
       　　第一条 为规范学院物资采购工作，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学院利益，促进规范管理，依据《中华人民共和国招标投标法》、《河南省行政事业单位国有资产管理办法》等有关法规及《河南科技学院招标采购管理办法》精神，结合学院实际情况，制定本办法。
       　　第二条 本办法适用于学院内各项物资采购，包括仪器设备、图书资料、办公用品、实验耗材、设备维修与维护、活动用品及奖品、材料印刷等。
       　　第二章 权责
       　　第三条 日常办公用品、设备维修与维护、材料印刷归后勤保障部负责。日常办公耗材统一采购，建立日常耗材领用制度。
       　　第四条 行政办公设备(电脑、打印机、家具类等)、教工奖品归学院办公室负责。
       　　第五条 教学仪器设备、考务材料、教材归教务部负责。其中教材采购按《河南科技学院新科学院教材选用与评价管理办法》规定处理。教学实验耗材由各教学系部具体负责，教务部监督。
       　　第六条 科研用仪器设备、科研用实验耗材归科研部负责。
       　　第七条 学生活动用品及学生奖品根据活动性质分别归团委、学生部或主办部门负责。
       　　第八条 除教材外的图书资料归学院图书馆负责。
       　　第三章 采购计划
       　　第九条 各单位根据年度预算中的正常性物品采购，由申购部门经过论证，列出采购计划;未在预算中列出的临时性项目需要进行物品采购，由相应负责部门在活动开展前列出活动方案和物品采购计划。采购计划确定后填写采购审批单，报分管领导审核。
       　　第十条 一次性采购金额在1万元以内的项目，经分管领导审核批准后方可执行;一次性采购金额在1万元以上3万元以内的项目，分管领导审核后，经院长批准方可执行(其中学生工作、党务工作方面的采购，在分管领导审核后，须报书记批准);一次性采购金额3万元以上或未列入财务预算1万元以上的项目，须经院务办公会会议通过后方可执行。
       　　第四章 采购方式
       　　第十一条 采购方式分为：部门采购、询价采购、招标采购、单一来源采购等。
       　　第十二条 一次性采购物品金额在5000元以内且物品单价在1000元以下，采用部门采购方式。
       　　第十三条 一次性采购物品金额在5000元以上3万元以内或者物品单价在1000元以上，采用询价采购方式。
       　　第十四条 一次性采购物品金额在3万元以上，采用招标采购方式。
       　　第十五条 符合下列条件之一的，可以申请采取单一来源采购方式：
       　　只能从唯一供应商处采购的;
       　　发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的;
       　　必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
       　　第十六条 依托河南科技学院相关学院进行实验教学的，教学实验耗材采用部门采购方式，采购人员由河南科技学院相关学院安排，新科学院对应系的相关负责人参加。
       　　第五章 采购组织
       　　第十七条 部门采购时，由申购部门安排人员进行采购，其中采购计划金额超过1000元，必须安排两人一起外出采购。
       　　第十八条 询价采购时，由后勤保障部组织形成询价采购小组。询价采购小组由分管领导、监察审计部、后勤保障部、申购部门人员组成，分管领导任组长。询价的供货单位不少于三家，各供货单位提供公司资质、产品报价。询价采购小组经过表决，确定合适的供货单位，填写询价记录表，报院长审核同意，由供货单位供货。
       　　第十九条 招标方式采购时，可由学院组织招标，也可委托河南科技学院资产处进行招标，由分管领导和部门负责人根据情况提出意见，报院长同意后决定。但一次性采购物品金额在10万元以上或者单价在3万元以上的项目，须由院务办公会会议拟定处理意见。
       　　学院组织采购，由后勤保障部组织，招标按照河南科技学院招标流程进行。
       　　委托河南科技学院资产处进行招标，由后勤保障部与河南科技学院资产处沟通，向河南科技学院资产处提交项目采购计划表，由河南科技学院资产处组织进行。
       　　第二十条 单一来源采购时，由后勤保障部组织成立谈判小组，谈判小组成员必须是三人以上的单数组成，其中专家人数应为总数的三分之二以上，采购人代表应当作为小组成员之一。谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，采购人必须对谈判结果进行认可，并填写单一来源采购审核表。
       　　第二十一条 学院的所有材料印刷，由后勤保障部、监察审计部门、学院办公室共同组成小组，采用询价方式确定校外定点印刷单位，签订定点印刷框架协议。校外定点印刷单位个数不超过3个，每两年确定一次。河南科技学院印务中心作为校内定点印刷单位。
       　　各单位需要进行材料印刷时，须经分管领导批准。如无涉密要求，由分管领导与后勤保障部统一安排，根据情况选择印刷地点印刷。涉密材料由责任单位直接到定点印刷单位安排印刷。印刷费用由后勤保障部负责按期集中结算。
       　　第六章 验收与管理
       　　第二十二条 部门采购方式和单一来源采购方式进行采购的，由单位负责人牵头，组织本部门人员进行物品核实与登记，填写物品入库单。
       　　第二十三条 询价采购和招标采购方式进行采购的，由验收小组进行验收，验收小组由监察审计部门人员、分管领导、学院办公室、申购部门负责人、物品使用人员组成。验收完毕后填写验收报告单。
       　　第二十四条 根据第二章权责范围，物品由相应部门安排专人进行管理和发放，做好发放记录。单价在800元以上的耐用品需要到后勤保障部办理固定资产登记。
       　　第七章 报帐
       　　第二十五条 申购单位整理报帐材料，材料包括：采购审批单、发票、采购合同或采购清单、固定资产登记单等。报帐程序按学院有关财务规定执行。
       　　第八章 附则
       　　第二十六条 本规定由后勤保障部负责解释。