用友的采购和应付的具体业务如何做

1. 用友的采购和应付的具体业务如何做

一、如果只是针对你的习题，可以练习如下：
1、做采购系统中做采购发票，发票传递到应付系统中。
2、在应付系统中选择发票生成凭证（如果你的没有，可能是对方科目设置的问题；也有可能是没有选择正确的发票进行生成凭证）。
3、收到材料并入库，在库存系统中做入库单（有选项控制，也有可能填完发票后会自动产生一张入库单），并审核入库单。
4、在采购系统中，做结算，发票与入库单进行结算。同时，在存货系统中，对入库单进行记账，并生成凭证（存货系统中，有凭证生成，可以选择相应的单据生成凭证）。
二、一般在企业实际业务操作中，对于后来的入库手续，如果只来发票，不需要付款时，可以采用压单的形式进行操作。也就是说，先不录入发票，待入库手续做完后，再做发票及结算。
   以上内容供参考！！

2. 用友ERP采购退货怎么处理？

该问题建议做如下两种途径处理：
第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；
第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。
另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。

3. 如何在用友供应链系统中进行采购合理损耗信息化处理。

您好，在用友供应链系统中进行采购合理损耗信息化处理的步骤：1.在用友中填制一张采购发票2.仓库将货物入库时，发现实际入库数量，损耗的数量经核实确认为合理损耗3.然后做采购结算，采购发票和采购入库单需要进行手工结算,填写合理损耗数量4.因为相差的存货确认为合理损耗，系统会把存货的采购成本（发票金额）分摊。结算后，采购入库单上的单价提高5.采购入库单记账后，通过购销单据制单和供应商往来制单生成相关的凭证即可6.在核算管理中将采购入库单制单制单7.最后在核算管理中将发票制单【摘要】
如何在用友供应链系统中进行采购合理损耗信息化处理。【提问】
如何在用友供应链系统中进行采购合理损耗信息化处理。【提问】
您好，在用友供应链系统中进行采购合理损耗信息化处理的步骤：1.在用友中填制一张采购发票2.仓库将货物入库时，发现实际入库数量，损耗的数量经核实确认为合理损耗3.然后做采购结算，采购发票和采购入库单需要进行手工结算,填写合理损耗数量4.因为相差的存货确认为合理损耗，系统会把存货的采购成本（发票金额）分摊。结算后，采购入库单上的单价提高5.采购入库单记账后，通过购销单据制单和供应商往来制单生成相关的凭证即可6.在核算管理中将采购入库单制单制单7.最后在核算管理中将发票制单【回答】

4. 用友ERP的各系统业务处理的共同流程以及相互联系

用友ERP业务流程导航
一、凭证处理（日常处理）
2二、销售货
品业务（日常处理）
2
1、现结业务
22、应收款业
务
33、预收款业
务
64、先开发票后收款业务
7三、采购入库业务
9
1、当月采购入库、发票已到并结算。（日常处理）
92、当月采购入库发票未到
（月末处理）
13四、材料消耗业务（月末处理）
16五、产成品入库业务（月末处理）
19六、结转销售出库成本（月末处理）
23七、月末处理
24
一、凭证处理（日常处理）
填制日常凭证除”应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款、原材料、库存商品”之外的日常凭证（日常处理）
二、销售货品业务（日常处理）
1、现结业务
1）审核发票
“应收款管理”系统---“日常处理”--“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽2）现结制单
“应收款管理”系统----“日常处理”---“制单处理”，将“现结制单“打勾对
点击“确定”按纽
进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“
2、应收款业务
1）审核发票
“应收款管理”系统-----“日常处理”----“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽
2）发票制单
“应收款管理”系统---“日常处理”--“制单处理”，将“发票制单“打勾
对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：

【摘要】
用友ERP的各系统业务处理的共同流程以及相互联系【提问】
亲，您好，您的问题已经收到了，请您给我5分钟打字！稍等片刻，谢谢。【回答】
用友ERP业务流程导航
一、凭证处理（日常处理）
2二、销售货
品业务（日常处理）
2
1、现结业务
22、应收款业
务
33、预收款业
务
64、先开发票后收款业务
7三、采购入库业务
9
1、当月采购入库、发票已到并结算。（日常处理）
92、当月采购入库发票未到
（月末处理）
13四、材料消耗业务（月末处理）
16五、产成品入库业务（月末处理）
19六、结转销售出库成本（月末处理）
23七、月末处理
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一、凭证处理（日常处理）
填制日常凭证除”应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款、原材料、库存商品”之外的日常凭证（日常处理）
二、销售货品业务（日常处理）
1、现结业务
1）审核发票
“应收款管理”系统---“日常处理”--“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽2）现结制单
“应收款管理”系统----“日常处理”---“制单处理”，将“现结制单“打勾对
点击“确定”按纽
进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“
2、应收款业务
1）审核发票
“应收款管理”系统-----“日常处理”----“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽
2）发票制单
“应收款管理”系统---“日常处理”--“制单处理”，将“发票制单“打勾
对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：

【回答】