请问各位高手问题

1. 请问各位高手问题

首先，你电脑发出的声音是什么提示音？
描述正确后才能判断是否硬件有问题。

第二，系统还原可能导致系统崩溃。原因是还原到一半停了。

第三，还原系统时或者安装系统时突然停了过不去了，硬盘可能有问题！ 

一般情况下，硬盘坏了没人去修它，即便说是保修，厂方也是直接换个新的硬盘给你的，你原来坏掉的硬盘就被厂方回炉重铸了！
除非你硬盘上有特别重要的资料保存着，那么考虑修修看，而且硬盘是真空的，需要很高级的设备去修它

关于电脑上的问题你都可以通过QQ跟我语音聊天，2547320350

2. 求助各位高手

借：银行存款 60万 
  贷：实收资本 60万
借：固定资产5998 
  贷：其它应付款-老板5998
借：财务费用30
  贷：银行存款30
买东西的钱要是没从银行出就记老板的往来
借：管理费用6845.48
  贷：其它应付款6845.48
你手里的5000除了买东西还剩下多少也记老板的往来
借：现金  
  贷：其他应付款
工资的话进管理费用
借：管理费用 1500
  贷：应付工资 1500
房租没有发票外帐先不处理，内帐写个白条做凭证就可以。
剩下的就结转了。 转到本年利润我就不做了。

3. 请各位高手帮忙看下这个问题，谢谢了

　　一般来讲，存货在企业流动资产中所占的比重较大，其本身的营运效率直接影响到企业流动资产的整体效率。根据新《通则》的规定，企业需要建立健全存货管理制度，目的在于规范存货的采购审批、采购执行程序，并根据合同和内部审批制度付款。

　　由此可见，新《通则》特别注重的是存货采购环节和付款环节的管理控制，这是根据当前市场经济环境所提出的有一定针对性的管理要求。为了减少篇幅，我们只对企业存货的采购与付款制度加以介绍，其他的与新《通则》创新内容没有直接联系的存货管理理论和方法不予介绍。

　　为了能够涉及存货采购与付款业务中的具体操作内容，在这里以一家国有独资企业为范本，详细介绍这家企业所制定的存货采购与付款制度：

　　（一）采购、付款业务管理要求

　　1.存货的采购与生产、销售业务的要求保持一致。

　　2.货币资金的支付或负债的增加必须以获得品质优良的存货为前提，保持货款支付或负债增加的真实性与合理性。

　　3.加强采购环节的监督与控制，防止舞弊行为的发生。

　　4.保证采购业务在内、外部各环节的运行通畅和高效率。

　　5.及时、准确提供物资采购的各项信息。

　　（二）采购业务的组织机构与岗位职责

　　1.采购与付款管理工作由企业董事会授权的机构负责。在董事会内，一般涉及规划委员会、物资采购领导小组等；在企业职能部门，涉及总经理室、企划部、采购部、储运部、质量保证部、生产设备部、财务部等相关部门，上述部门分别承担相应的责任，以合理地组织采购与付款管理工作。

　　2.规划委员会是采购与付款计划的决策机构，负责《年度采购计划》、《年度物资储运计划》及《季（月）度采购计划》、《季（月）度物资储运计划》的审批工作。

　　3.企划部是采购与付款管理计划的审核部门，负责对《年度采购计划》、《年度物资储运计划》及《季（月）度采购计划》、《季（月）度物资储运计划》的审核工作，审核后负责上报规划委员会。

　　经规划委员会授权，总经理可负责《季（月）度物资储运计划》、《季 （月）度采购计划》的审批。

　　4.财务部为采购与付款的会计核算及价值管理部门。负责对采购与付款活动引起的价值增减变动情况进行记录、控制和管理。

　　5.储运部是物资的储存部门，负责编制《年度物资储运计划》及《季 （月）度物资储运计划》，实施物资仓储管理。

　　储运部同时是采购物资的验收部门之一，负责对采购物资的数量进行验收。

　　6.质量保证部负责对采购材料的质量进行验收。

　　7.生产设备部负责对固定资产和相关零部件进行验收。

　　8.物资采购领导小组是重大采购事项的执行决策机构，其主要职责是：

　　（1）确定常规仓储物资的范围、集中采购及自行采购物资的范围；

　　（2）确定大宗物资采购、普通物资采购及零星物资采购的划分标准以及可采用的采购方式；

　　（3）负责大宗物资采购的供应商选择、采购价格、合同条款等事项的审批。

　　9.采购部负责具体物资采购工作，其主要职责是：

　　（1）掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用；

　　（2）会同储运部、财务部确定合理物资采购量，及时了解存货存量情况，进行合理采购；

　　（3）根据本企业实际情况，拟定集中采购及自行采购物资的范围，上报物资采购领导小组批准；

　　（4）拟定大宗物资采购、普通物资采购及零星物资采购的划分标准以及可采用的采购方式，上报物资采购领导小组批准；

　　（5）编制《年度采购计划》、《季（月）度采购计划》；

　　（6）选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；

　　（7）组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动；

　　（8）编制《合同履行情况登记簿》，对合同执行情况进行监督；

　　（9）进行市场询价，采购所需物资；

　　（10）采购过程中的退、换货工作；

　　（11）按周编制《主要采购合同执行情况周报表》；

　　（12）采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

　　10.采购部岗位设置：

　　（1）采购部部长。其具体职责为：对采购工作进行统筹策划，合理控制采购成本；审签各部门《请购单》，审批采购计划和采购资金计划；组织询价、招标、比价及供应商选点、评审及供货控制；审批《订购单》及采购合同，参与重要采购合同评审、签订；审批支付供应商货款；进行退、换货管理；组织开拓新货源，优化进货渠道；定期监督、检查、处理采购部工作程序、规章制度、实施细则的执行情况；按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间的争议提出界定要求。

　　（2）计划员。其具体职责为：负责市场信息收集、管理；参与供应商信用评定，据实提出供应商信用评定的意见，建立健全供应商档案；汇总各部门采购申请，编制采购计划和采购资金计划；编制《合同履行情况登记簿》，对合同执行情况进行监督；按周编制《主要采购合同执行情况周报表》；审核购货发票；复核支付供应商货款申请；负责文件、合同、订单等资料的保管和定期归档工作。

　　（3）采购员。其具体职责为：对物资需求部门提出的采购申请进行询价；适时填报《供应商调查表》；根据批准的《请购单》和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的相关资料；参加商务谈判和拟定合同条款；填制《订购单》并办理要货；及时向供应商反馈原材料质量信息；催收购货发票；提出支付供应商货款申请；具体办理采购环节退货；采购部部长交办的其他工作。

　　（三）采购计划管理

　　1.采购部根据《年度经营计划》、《年度生产计划》、《年度固定资产投资计划》、《年度固定资产日常修理维护和大修理计划》、《年度费用支出计划》、《年度物资储运计划》及本企业《月度生产计划》、《月度固定资产日常常规修理维护和大修理计划》、《月度费用支出计划》、《季（月）度物资储运计划》，编制《年度采购计划》、《季（月）度采购计划》。

　　2.《年度采购计划》、《季（月）度采购计划》经企划部审核后，需报经规划委员会或其授权人批准后执行。

　　3.经批准的《年度采购计划》、《季（月）度采购计划》应分送总经理、副总经理、储运部、财务部、生产设备部。

　　（四）请购流程

　　1.根据《月度物资仓储计划》，储运部材料调拨员填制《请购单》一式三联，经本单位负责人签字同意后，第一联自存，将《请购单》第二联、第三联分别交给采购部计划员、财务部材料会计。

　　财务部材料会计根据《请购单》第三联登记《采购备查登记簿》。采购部计划员将《请购单》第二联与《月度采购计划》核对无误后，办理采购。

　　2.如果实际生产安排与《月度生产计划》相比发生较大变化，应及时调整生产计划，并报企划部审核后，报规划委员会或其授权人批准实施。调整后的生产计划应及时分送储运部、采购部及财务部。

　　储运部相应调整《月度物资储运计划》，并报企划部审核后，报规划委员会或其授权人批准实施。调整后的《月度物资储运计划》应及时分送采购部、财务部。

　　根据调整后的《月度生产计划》及《月度物资储运计划》，采购部相应调整《月度采购计划》。

　　（五）采购方式与程序

　　1.采购方式分为：招标采购、比价采购、零星采购、紧急采购等。

　　2.具备招标条件的大宗原材料、燃料、包装物的采购；基建或技改项目主要物资的采购；大型设备、仪器的采购以及其他金额较大的物资采购，实行招标采购。

　　3.不具备招标条件和金额较小的物资采购实行比价采购。

　　4.订购物资数量较少、金额较低的零星采购，可以由厂家报产品目录或由采购员电话询价后记录下来，代替供应商报价。

　　5.计划外紧急采购，应依据计划外采购《请购单》办理，审批程序及权限与计划外采购相同，应考虑“需料时间”对采购方式、程序的影响。

　　6.招标采购、比价采购、零星采购、紧急采购都需要严格按照规定的程序进行。

　　（六）采购合同管理

　　1.物资采购合同必须依据物资采购计划进行，严禁无计划签订采购合同。

　　2.物资采购合同必须按规定进行逐级审批。填制《合同审批单》。

　　3.签订合同，必须严格依照《合同法》有关规定执行，做到合同内容合法、条款齐全、用词严密，技术要求、质量标准清楚，审查手续齐备。

　　4.重大采购合同须经律师审核和工商部门鉴证。

　　5.采购合同应取得两份，采购部计划员保存一份，财务部材料会计保存一份，同时提供企划部复印件一份。

　　（七）订货物资验收管理

　　1.由采购部采购需要仓储的物资验收工作按《仓储管理制度》要求执行。

　　2.由采购部采购不需要仓储的物资由物资使用部门组织验收工作。

　　3.由物资使用部门自行采购的物资，应自行组织验收工作，不需要另行填制验收单据，采购完成后各项采购单据与《请购单》一并报财务部。

　　（八）付款管理

　　1.采购货款的支付应根据经批准的采购合同和《季（月）度采购计划》执行。

　　2.付款程序为：采购部采购员根据采购合同提出付款申请，填制《款项支付申请单》，由采购部计划员根据《季（月）采购计划》及采购合同履行情况进行复核，分别经采购部部长、总经理审批。

　　3.《款项支付申请单》一式两联，付款申请人（采购员）填制，采购部计划员复核，由采购部部长审核后交财务部，财务部材料会计根据《采购备查登记簿》、应付账款明细账、预付账款明细账情况进行复核，防止不当付款，并经财务部部长审核后，交总经理批准，第一联由采购部计划员保存，第二联由出纳员付款后，作为账务处理的原始凭证。

4. 求助各位高手

15.C
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请采纳，谢谢～

5. 求助各位高手

5000-4000=1000米……1000÷20=50米……50×60=3000米

6. 求助各位高手

7. 高手一个问题求教

一开始临摹的是什么？石膏还是头像 啊？
如果是初学者应该是石膏吧，首先，拿到一张画，你要先打好草稿，也就是构图好，意思就是让所有物体都可以在这张纸中，有些人画画画到后面就会画不下，那是没有把握好画画的比例。
然后就要开始用铅笔打机构，一般的素描书都是会有一个结构图，也就是怎么把这个物体画起来的。把所有的结构都打好后，你就要确定黑白灰三大块，因为素描是很注重黑白灰的，并且3块拉的越开整体看起来视觉越好（当然后期学的熟练了肯定是要更好的三个融入了，虽然有些素描你会觉得整体暗暗的，但是里面也是有黑白灰的关系，只是那些都是已经后来学的很好可以熟练的人）我这样说的意思就是，因为你是刚开始画画，脑子里黑白灰的意识要加强，不然以后很容易画灰，
具体的步骤就是，看临摹的画的光线是从哪里打过来的，光照不到的地方就是黑的地方光直射的地方就是亮面，其他光弱的地方就是灰面，注意不要扣线（也就是说，面与面要衔接，线不能画的深，不然没有立体感）然后阴影的地方加重，物体的底线就是和地面或者台面接触的线可以加重这样物体不会感觉很飘。
然后开始擦面，我的老师都是教我用纸巾擦得，当然之前要把纸巾卷成一个和笔差不多的样子，然后一个面一个面的擦过来。注意要把背景和后面的物体虚掉，这样就有一个空间的感，擦得时候注意不要破坏黑白灰的关系，特别白的，也就是亮的地方不要用脏的纸巾擦，这样很容易擦黑，后期就提不亮了，最好擦完黑的，先把最黑的擦出来，然后灰的重新折一下纸巾用新的地方擦，亮的直接用手指抹两下就好了，擦完后，大致画的黑白灰效果就出来了。
这时候就按照临摹的画好好的再把细节加上去，比如把阴影，黑的地方再加重点，灰不够灰就加灰，太灰了就用橡皮泥提亮，然后把橡皮切一个角用切面提亮的地方，对了，忘记说了，以上的步骤最好用玛丽牌的10B，就是灰灰的那种，不过不好的很容易削断（这是我高中用的，每个老师不一样，如果不一样不要喷我啊啊啊啊。因为这笔容易擦面）然后细节的地方用三菱的6B或者4B做细节，也就是排排线，坐坐什么肌理或者破损啊啊啊，做出一点石膏的样子。亮的地方用2B或者B或者HB，这个随你啦，手势重的人用浅的，手势轻的用深的因人而异，做细节。
好了，到了这部差不多整体已经画好了，可以再看看哪里不好或者要改的，这时候也可以站起来，站在远处看一下，调整下，改改就画完了。
这是我的画画之道，也是我老师教我的。
希望对你有用，还有啊，画画是一个要下功夫的东西，画的越多当然笔就也就越熟练，也就画的更加稳重，画画是一个从量变到质变的过程，在不断临摹的过程中，你也会自己领悟很多东西的，坚持多画多临，有条件的可以把画带给老师看看
希望我的话对你有帮助，加油，以后一定可以画的很好。
但是如果不喜欢我的话也请不要喷我我(不喜勿喷)
O(∩_∩)O谢谢！

8. 求助大神解答

ABC都是由同一个图形旋转平移得到的，所以是D