如何餐馆的财务怎么管理

1. 如何餐馆的财务怎么管理

随着市场经济特别是资本市场的不断发展，财务管理在餐饮店管理中扮演着越来越重要的角色。无论是资金的筹集、财务报表的分析还是资本的投资等，都是在进行财务管理。 \x0d\x0a\x0d\x0a总则 \x0d\x0a1．餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。 \x0d\x0a2．餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。 \x0d\x0a3．餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作；同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。 \x0d\x0a4．财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。 \x0d\x0a5．会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。\x0d\x0a\x0d\x0a现金管理制度 \x0d\x0a1．严格执行国务院《现金管理暂行条例》。\x0d\x0a2．遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。 \x0d\x0a3．不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。\x0d\x0a4．现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。 \x0d\x0a5．各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。 \x0d\x0a6．每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。 \x0d\x0a7．任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。 \x0d\x0a8．采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。\x0d\x0a 9．因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。\x0d\x0a \x0d\x0a银行存款，支票管理制度\x0d\x0a 1．财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。 \x0d\x0a2．填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。 \x0d\x0a3．出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。 \x0d\x0a4．出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。 \x0d\x0a5．中心会计要不定期检查库存现金和银行存款。 \x0d\x0a6．支票与印鉴要分开存放。 \x0d\x0a7．采购员领取支票前，必须填写《餐饮服务中心空白转帐支票领请单》，经主任批准后，由出纳员填好日期，用途，限额，方可领取。\x0d\x0a 8．采购员使用支票结帐后，要及时报帐，如遇特殊情况，经主任批准后，也必须在月底前结清。\x0d\x0a\x0d\x0a借款制度 \x0d\x0a1．任何借款都必须严格遵守审批程序。 \x0d\x0a2．任何人借款都必须填写借款单，由中心主任审批后方可支付。 \x0d\x0a3．采购人员周转金到年底必须归还，次年重新办理借款。 \x0d\x0a4．一般借款必须在任务完成一周内报帐。\x0d\x0a\x0d\x0a收据管理与报帐制度\x0d\x0a1．建立收据信用登记薄，由专人负责管理。\x0d\x0a2． 开错的收据，必须全套留存在本收据本内，不准撕下废弃。 \x0d\x0a3．购买伙食原材料商品报帐时，必须填写市场购货单及发货票方可报帐，否则，财务不予办理。 \x0d\x0a4．报帐时，市场购货单，发货票，必须有保管员，经手人，食堂主任，主管副主任和主任签字后方可报销。同时，发货票为一票多样商品时，必须列出购物名细及单价，保管员，经手人签字后附在发货票后。\x0d\x0a 5．旅差费按学校财务规定执行。\x0d\x0a\x0d\x0a会计凭证复合及会计档案管理制度 \x0d\x0a1．会计凭证要不定期进行抽查，并在装订前要进行复核。\x0d\x0a2．对于复核出有错误的会计凭证，要按规定的程序改正。 \x0d\x0a3．会计档案要妥善保管，存放有序，方便查找。 \x0d\x0a4．每年形成的会计档案要整理成卷，装订成册，并严格执行安全保密制度，不得随意堆放，毁损散失和泄密。 \x0d\x0a5．会计档案保管期满，要销毁时，必须报集团财务科批准后方可销毁。 \x0d\x0a6．会计档案销毁时，应在后勤集团财务科派人监督下，经中心会计出纳核对准确后进行，销毁后在销毁清册上签字，盖章并将销毁情况报告中心主任。

2. 餐馆的财务怎么管理？

随着市场经济特别是资本市场的不断发展，财务管理在餐饮店管理中扮演着越来越重要的角色。无论是资金的筹集、财务报表的分析还是资本的投资等，都是在进行财务管理。 \x0d\x0a\x0d\x0a总则 \x0d\x0a1．餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。 \x0d\x0a2．餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。 \x0d\x0a3．餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作；同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。 \x0d\x0a4．财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。 \x0d\x0a5．会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。\x0d\x0a\x0d\x0a现金管理制度 \x0d\x0a1．严格执行国务院《现金管理暂行条例》。\x0d\x0a2．遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。 \x0d\x0a3．不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。\x0d\x0a4．现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。 \x0d\x0a5．各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。 \x0d\x0a6．每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。 \x0d\x0a7．任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。 \x0d\x0a8．采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。\x0d\x0a 9．因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。\x0d\x0a \x0d\x0a银行存款，支票管理制度\x0d\x0a 1．财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。 \x0d\x0a2．填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。 \x0d\x0a3．出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。 \x0d\x0a4．出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。 \x0d\x0a5．中心会计要不定期检查库存现金和银行存款。 \x0d\x0a6．支票与印鉴要分开存放。 \x0d\x0a7．采购员领取支票前，必须填写《餐饮服务中心空白转帐支票领请单》，经主任批准后，由出纳员填好日期，用途，限额，方可领取。\x0d\x0a 8．采购员使用支票结帐后，要及时报帐，如遇特殊情况，经主任批准后，也必须在月底前结清。\x0d\x0a\x0d\x0a借款制度 \x0d\x0a1．任何借款都必须严格遵守审批程序。 \x0d\x0a2．任何人借款都必须填写借款单，由中心主任审批后方可支付。 \x0d\x0a3．采购人员周转金到年底必须归还，次年重新办理借款。 \x0d\x0a4．一般借款必须在任务完成一周内报帐。\x0d\x0a\x0d\x0a收据管理与报帐制度\x0d\x0a1．建立收据信用登记薄，由专人负责管理。\x0d\x0a2． 开错的收据，必须全套留存在本收据本内，不准撕下废弃。 \x0d\x0a3．购买伙食原材料商品报帐时，必须填写市场购货单及发货票方可报帐，否则，财务不予办理。 \x0d\x0a4．报帐时，市场购货单，发货票，必须有保管员，经手人，食堂主任，主管副主任和主任签字后方可报销。同时，发货票为一票多样商品时，必须列出购物名细及单价，保管员，经手人签字后附在发货票后。\x0d\x0a 5．旅差费按学校财务规定执行。\x0d\x0a\x0d\x0a会计凭证复合及会计档案管理制度 \x0d\x0a1．会计凭证要不定期进行抽查，并在装订前要进行复核。\x0d\x0a2．对于复核出有错误的会计凭证，要按规定的程序改正。 \x0d\x0a3．会计档案要妥善保管，存放有序，方便查找。 \x0d\x0a4．每年形成的会计档案要整理成卷，装订成册，并严格执行安全保密制度，不得随意堆放，毁损散失和泄密。 \x0d\x0a5．会计档案保管期满，要销毁时，必须报集团财务科批准后方可销毁。 \x0d\x0a6．会计档案销毁时，应在后勤集团财务科派人监督下，经中心会计出纳核对准确后进行，销毁后在销毁清册上签字，盖章并将销毁情况报告中心主任。

3. 餐馆的财务怎么管理？

随着市场经济特别是资本市场的不断发展，财务管理在餐饮店管理中扮演着越来越重要的角色。无论是资金的筹集、财务报表的分析还是资本的投资等，都是在进行财务管理。 \x0d\x0a\x0d\x0a总则 \x0d\x0a1．餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。 \x0d\x0a2．餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。 \x0d\x0a3．餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作；同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。 \x0d\x0a4．财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。 \x0d\x0a5．会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。\x0d\x0a\x0d\x0a现金管理制度 \x0d\x0a1．严格执行国务院《现金管理暂行条例》。\x0d\x0a2．遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。 \x0d\x0a3．不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。\x0d\x0a4．现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。 \x0d\x0a5．各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。 \x0d\x0a6．每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。 \x0d\x0a7．任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。 \x0d\x0a8．采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。\x0d\x0a 9．因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。\x0d\x0a \x0d\x0a银行存款，支票管理制度\x0d\x0a 1．财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。 \x0d\x0a2．填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。 \x0d\x0a3．出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。 \x0d\x0a4．出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。 \x0d\x0a5．中心会计要不定期检查库存现金和银行存款。 \x0d\x0a6．支票与印鉴要分开存放。 \x0d\x0a7．采购员领取支票前，必须填写《餐饮服务中心空白转帐支票领请单》，经主任批准后，由出纳员填好日期，用途，限额，方可领取。\x0d\x0a 8．采购员使用支票结帐后，要及时报帐，如遇特殊情况，经主任批准后，也必须在月底前结清。\x0d\x0a\x0d\x0a借款制度 \x0d\x0a1．任何借款都必须严格遵守审批程序。 \x0d\x0a2．任何人借款都必须填写借款单，由中心主任审批后方可支付。 \x0d\x0a3．采购人员周转金到年底必须归还，次年重新办理借款。 \x0d\x0a4．一般借款必须在任务完成一周内报帐。\x0d\x0a\x0d\x0a收据管理与报帐制度\x0d\x0a1．建立收据信用登记薄，由专人负责管理。\x0d\x0a2． 开错的收据，必须全套留存在本收据本内，不准撕下废弃。 \x0d\x0a3．购买伙食原材料商品报帐时，必须填写市场购货单及发货票方可报帐，否则，财务不予办理。 \x0d\x0a4．报帐时，市场购货单，发货票，必须有保管员，经手人，食堂主任，主管副主任和主任签字后方可报销。同时，发货票为一票多样商品时，必须列出购物名细及单价，保管员，经手人签字后附在发货票后。\x0d\x0a 5．旅差费按学校财务规定执行。\x0d\x0a\x0d\x0a会计凭证复合及会计档案管理制度 \x0d\x0a1．会计凭证要不定期进行抽查，并在装订前要进行复核。\x0d\x0a2．对于复核出有错误的会计凭证，要按规定的程序改正。 \x0d\x0a3．会计档案要妥善保管，存放有序，方便查找。 \x0d\x0a4．每年形成的会计档案要整理成卷，装订成册，并严格执行安全保密制度，不得随意堆放，毁损散失和泄密。 \x0d\x0a5．会计档案保管期满，要销毁时，必须报集团财务科批准后方可销毁。 \x0d\x0a6．会计档案销毁时，应在后勤集团财务科派人监督下，经中心会计出纳核对准确后进行，销毁后在销毁清册上签字，盖章并将销毁情况报告中心主任。

4. 如何做好餐馆财务管理11

财务管理制度
财务部是酒楼的一个重要职能部门，它对酒楼的各项财务活动进行组织、指挥、监督和协调。
一、	严格财务管理，按照饮食业会计制度进行财务核算、账目设置、科目分类，做到“日账日清”。
1、	出纳员必须于每日晚将当天收到单据结出额并与现金核对，如有不符应及时查找原因。
2、	每日现金收支必须填写收支单，连同单据于第二天交会计员复核。
3、	会计员对单据要认真复核，并于当天编制记账凭证，登记明细账后再交出纳员登记日记账及明细账。
4、	记账凭证10天汇总一次，并及时登记总账试算平衡。
5、	明细账与总账10天核对一次，如有不符应及时查明原因校正。
6、	每月终应及时办理结账，并于八天内编制会计报表上报。
7、	关注和掌握营销动态，于次月八天内写出财务分析报告。
二、	加强资金管理，合理掌握资金正常运转。
1、	银行存款账必须与银行对账单按月勾对，并填写余额调节表，检查是否相符。
2、	对餐费实行签单的单位，要加强管理。定期对签单单位的信誉进行检查，对信誉不好的单位要及时向经理汇报。次月上旬要组织力量收回各签单单位的资金。
3、	为避免资金积压，要求货源做到勤进快销。
4、	防止盲目采购固定资产，避免资金积压或造成不必要的损失。
5、	对悬账、悬案要组织人员积极催收，挽回资金损失。
三、	实行财务监督，维护财经纪律。
1、	收银员营业款必须于次日交出纳员结算。
2、	会计员对每天饭菜市的结账单必须认真复核，并于当天编制记账凭证，登记明细账，与出纳员核对。出现差错要进行登记，并由责任人按实际差额赔偿。
3、	严格发放和核对大小结账单，做好登记和回收，如发现差单，小单每少一张赔款100-300元，大单每少一张赔款500-800元。
4、	严格监督成本核算，每月必须对货仓出库单与盘存表进行核对，并每月参加库房实物盘点。
5、	每月认真核对销售的酒水、烟类等的数量，如发现领出与销售不符，要及时查明原因，由责任人负责赔偿。
6、	严格控制收银员套换外币，如发现作弊，一经查实，按其金额的百分之二百罚款，重者除名。
7、	对于取消或改换的菜式，应在结账单上有经理或部长签字方能生效，否则作差错处理。
8、	对买单的打折，要严格审核，如没有优惠卡的复印字样或有权打折的签字，自行按打折计算的要作差错处理。

5. 小饭店财务怎么管理的呀

　　饭店虽小也是五脏俱全，财务管理也不可轻视，有效的财务管理可以使企业达到效益不断提高、财富不断增加的目的。
　　首先，企业财务管理，就是对企业资金运动全过程的管理。而资金运动就是企业生产经营活动的货币表现。小饭店生产经营活动，从实物形态看，表现为食物原材料的不断购进，消耗，转化和售出，实质就是资金的不断运动，饭店可以根据自身的特色预测客流、决策每日采购量、控制各原料的使用量。
　　其次，建立原材料明细账，记录进、销、存，估算损耗，准确结算成本；现金、银行账日清月结。每日盘点现金余额，了解收入状况。
　　微小企业的财务管理也是综合性、系统性的管理。它的管理对象以价值形式表现了企业生产经营活动的全过程。

6. 酒店餐饮的财务管理

财务管理及内部控制制度
一  主管会计账务处理、报表制度
1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。
2、会计记帐程序：
A、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。
B、根据记帐凭证登记明细分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐。
C、根据汇总的记帐凭证编制科目汇总表。
D、根据科目汇总表登记总分类帐。
E、月末要核对总帐与明细帐。
3、会计报表：
A、对外报表有：资产负债表、损益表、现金流量表。对内报表有：资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。
B、编制报表数字要客观真实、准确可靠、内容要填写完整，各报表的数字之间要衔接一致。
C、需报送的会计报表要装订成册，加盖印章、每月10日前报出，要做到编报及时，每季进行一次财务分析，写出财务分析报告。
二  现金、支票借用制度
1、支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。
2、借用人员使用现金限于500元以内，支票限于500元以上。借用时，先填写借支单，写明借支人姓名、部门、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。
3、经手人签字后，需本部门负责人签署意见。
4、请总经理核准后，交于财务部。
5、主管会计审核后，指示出纳支付现金或开出转帐支票，不得将加盖好印章的空白支票借给出差人携带使用。
6、借用人办事结束后，持发票及原始单据按正规手续报帐，清算结束后，抽取借支单。

三  费用支出报销制度
1、酒店费用支出实行总经理“一支笔”审批制度。
2、强对费用的管理的控制，酒店各部门应在每一经营期间开始之前，先做出预算，报总经理审批。
3、各部门费用发生时，先由经手人填写经费报销单，并将原始单据及费用明细单粘贴于后面。报销单内容要填写完整、准确、大小写金额 必须一致，不得涂改。
4、对预算内的费用开支，经手人填单后，经部门主管（主管经理）签批，由财务审核、总经理签字后方可开支报帐，对预算处的费用开支，经主管经理签批后，由财务部审核提出意见，报总经理批准。
5、对于需要预付的款项，由签订有关合同，协议的部门或经手人填写付款单：对涉及其它业务部门的费用帐单，应交有关部门审验查认：对预付款项，会计人员应与合同认真核对后，报总经理批准签字。
6、财务部会计收到手续齐全，填报金额，正确的经费报销单后，由会计核对开出现金付出单或银行转帐支票等，并加盖印章，出纳据以支付现金及转帐。
7、月末，会计根据经费报销单及资金付出凭证，填制记帐凭证进行帐务处理，正确归集各部门经营费用，报出本月经营费用、管理费用明细表。
四  固定资产、低值易耗品管理制度
1、酒店固定资产、低值易耗品的增加与减少要经过总经理批准，5万元以上的固定资产的增加应经上级主管部门的批准，严格控制固定资产及低值易耗品的增加，每年新增固定资产不超过当年应提固定资产折旧额。
2、固定资产、低值易耗品进行购置时，应先提报购置计划，报酒店总经理审批后，进行购置。固定资产报废时，要按严格的审批程序进行报废处理。
3、固定资产、低值易耗品的管理，原则上是哪个部门使用哪个部门负责管理，固定资产、低值易耗品的日常保养、维护归各使用部门负责。各部门要建立固定资产卡片，财务部建固定资产明细帐，专人负责管理。
4、对于固定资产折旧的提取，按照主管单位内部财务管理办法进行计提。
5、每半年对酒店固定资产、低值易耗品进行一次全面检查，特殊情况进行不定期检查，对发现固定资产及低值易耗品的丢失、损坏、报废等现象要查明原因，报告酒店总经理酌情进行处理。
6、低值易耗品原则上实行“五五”摊子销法，对100元以下的低值易耗品一次摊销法。
五  发票管理制度
根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。
1、所用发票分餐饮业定额发票、旅店业发票、其它服务业发票三种。
2、所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管开具、上交发票。
3、领取及上交时应登记，登记内容包括：领用（交回）时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由收银员签名。发票用完后，要及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。
4、收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。
5、收银员应根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。如为作废发票，应保证三联完整交回财务。
6、收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。
六  备用金管理制度
1、收银员必须随时保持备用金的种类、数额的完整，不可用白条抵库、私自套用或挪用。
2、交接班时备用金必须当面点清，相互签字认可，丢失自负。
3、专人专时上财务与总出纳兑换零钱用作营业时使用，不可作其他用途。
4、备用金如出现长款，应如数上交，出现短款时，应按酒店有关规定赔偿。
5、领班应不定期检查备用金金额，发现问题及时上报财务部。

七  收银员交接班制度
1、各点收银员应提前十分钟进入工作岗位，整理仪容仪表，打扫卫生。
2、当面点清备用金及各种单据、票据，并在交接班本作记录。
3、由交班人正确填写缴款袋，并将缴款袋投入滚筒保险柜，进行见证，确认投入后方可下班。
4、把当班发生情况及遗留情况写进交接班记录本，并当面作出交待。
5、交接班本应妥善保存，与营业有关的资料应保密，不许外传。
八  收银员交款见证制度
收银员每班工作结束时，所收款项封装收银交款袋交至滚筒保险柜内，特制定交款见证制度：
1、收银袋封面的内容，包括部门、日期、班次、姓名、面值、张数、金额等必须登记清楚。
2、交款必须由收银员本人亲自交款。
3、交款工作必须由收银员做见证。
4、交款人负责把钱袋放在保险柜中，并摇动转柄，确认钱袋掉入保险柜中。然后在见证登记本上签字。
5、见证人在交款人完成上述程序，并确定后在见证登记本上签字。
6、见证工作仅证明投入保险内钱袋的个数，不做其它证明。
7、见证工作不许非财务人员进行。
九   计算机网络设备维护及保养制度
为了确保酒店内部计算机系统的正常运行，为企业提供的数据、服务管理和经营信息及时、准确，特制定计算机网络设备维护及保养制度。
1、按照正确的步骤进行开关机操作。开机时，先打开ups，当电压稳定后，打开显示器，最后打开主机；关机时，要先从windows退出，主机关闭后，再关显示器，最后关ups。
2、要保持计算机及其配套设备的清洁，每天使用完机器后，要用干净的软布擦拭机身，对显示屏，要用软纸或棉花进行擦拭。班次结束后，要用布将机器盖好，避免落尘。
3、为使机器分散热，要把机器放在通风处，总台的计算机因工作需要，使用率较高，为使机器充分休息，当晚客人较少时，要关闭计算机半个小时后再重新开机。
4、当出现断电情况时，对正在进行的操作要及时进行存盘，然后按照正确的程序关闭计算机，并要在限定的时间内关闭UPS。
5、计算机出现无法解决的故障时，应立即通知微机管理员进行解决，不可自己随意操作。
6、对计算机操作及维护知识要多学习了解，每一个操作员都应对计算机的使用说明和注意事项充分掌握。

7. 餐厅财务内帐怎么做？

首先要想真实核算就必须建好账，需要建总账、现金账、银行帐、原材料明细账、库存商品明细账、往来资金明细账及固定资产明细账。
科目主要设置现金、银行存款、应收账款、其他应收款、原材料、库存商品、固定资产、累计折旧、短期借款、应付账款、其他应付款、应付职工薪酬、应缴税费、利润分配、本年利润、实收资本、主营业务收入、主营业务成本、其他业务收入、其他业务支出、销售费用（小型流通企业可不设管理费用，合并到销售费用中核算）、财务费用，营业外收入、营业外支出、所得税费用等，科目可根据需要增减。
1、购进的原材料全部列入主营业务成本，月末盘存时，根据盘存表将未用的原材料从成本中冲回
购入时
借：原材料
贷现金（银行存款、应付账款）
借主营业务成本
贷：原材料
饭菜、面食收入列入主营业务收入
借现金（银行存款、应收账款）
贷主营业务收入
月末将没用的原材料冲回
借原材料
贷主营业务成本
2、对小卖部销售的烟酒、饮料设置库存商品明细账，按进价核算，小卖部设置保管帐，月末报送盘存表，对账后，结转成本
购入时
借库存商品
贷现金（银行存款、应付账款）
销售时
借现金（银行存款、应收账款）
贷其他业务收入
结转成本时
借其他业务支出（按加权平均单价）
贷库存商品
核算主营业务成本时注意
厨师工资、燃料费不能计入费用，要计入成本。

8. 餐饮业在财务管理中有什么问题

餐饮业财务管理的现状：

1、财务管理理念落后。许多企业的财务管理主要是记账与账目核算，并不涉及生产经营的全过程，不能够适应现代餐饮业市场发展的需求。资金的运转和财务关系比较混乱，缺乏有效的财务预算以及严格的内部控制和决策分析。
2、责任落实不到位，财务人员素质偏低
3、物资采购和库存管理不完善。首先，财股的物资价格过高。其次，餐饮业的保管人员不能够及时对仓库进行核算，导致了采购的数量不能够跟需求相持平。

餐饮业财务管理存在的问题：
1、餐饮业不注重全面预算。许多餐饮业不注重全面预算，预算只是停留在财务预算，完全忽略了非财务预算。
2、内部控制执行不完善。现在许多企业制定的内部控制缺乏实际的指导意义，并没有具体到餐饮业经营管理的每一个环节。一方面，对于原料的采购、菜价的调控、服务业务的扩宽等环节仍存在很大的盲目性。另外，内部控制不够全面，并没有涉及到整个儿企业的经营过程，不能够及时发现经营过程中潜在的风险。此外，内部控制的意识不强。
3、账目管理混乱，核算不及时。许多餐饮企业将财产明细账与原材料流水账混在一起。对于餐饮业而言会存在大量的低值易耗品，许多且没有对此设立单独的明细账。

强化餐饮业财务管理的措施：
1、完善相应的管理制度
2、加强财务管理的规范性
3、强化财务管理的科学性和有效性